兴县运输事业发展中心2022年部门预算公开

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)维护道路客、货运运输市场秩序、道路运输站场管理及相关业务、汽车维修、机动车综合性能检测、机动车驾驶员培训学校等相关业务的行政许可、监督和处罚。

(二)2022年的主要任务是：

1.继续加大对“黑车”的打击力度，维护良好的道路运输市场秩序

2.围绕建设“五型运营”不断完善文明创建制度体系，加强党风廉政建设工作，开展新思路，大力转型发展，大力开展文明车、文明线路、文明站、文明驾驶员、文明乘务员的创建活动。         

3.根据县城统一规划：标准化的客运站，现已运营，上年的前准备工作已经结束，去年正式起运。                       

4.扩大公交车覆盖率、计划今年县城周边50公里以内全部上公交，火车站通公交安全有序准时准点发车。。                                 

5.出租车更换充电车50辆。                                                             

6.新建的公交车侯车厅5个，维修候车厅2个已正式起运。                                   

7.计划现在的客运站与物流挂钩，成立客运、货运集运中心。                

   8.扶贫工作：贫困村通客车，采取电话预约，周末发班车，集市发班车的方式。                                               

   9.采取人员互相配合，临时调动办法，加大执法力度，加强反腐力度，严格执法、依法行政。                                      

二、部门预算单位构成

兴县道路运输管理所是自收自支事业单位。

2022年纳入县财政预算汇编范围的情况见下表：

1.机构设置及人员情况

机构设置：内设支部书记室、主任室、综合办公室、财务室、治超室、客货运综合办公室。

人员编制：我单位核定人员编制数10人，实有注册正式职工自收自支事业人员编制21人，编外人员12人，退休人员12人。

2.车辆情况：                                         

实有公务用车5辆。具体包括：一般执法执勤车5辆，晋JA7889治超用车，晋JMJO33号货运稽查用车， JMJ034号车打击“黑车”稽查用车，晋JMJO35号车二级维修，机动车驾校稽查用车，晋JKK298号车客运稽查用车。

3.房屋情况

我单位办公位于兴县城乡公交客运西站二楼，办公面积未超标准。

4.我单位2022年没有政府采购预算和2021年等同

5.绩效管理情况

我单位今年没有项目收入和支出，无绩效目标。          

6.我单位无政府性基金收入、支出预算和2021年等同

三、名词解释

（一）基本支出 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

（二）项目支出  指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（三）“三公”经费  指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等杂支；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费（含外宾接待）支出

（四）机关运行经费

指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出或项目支出中的日常公用经费。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

第二部分 兴县运输事业发展中心2022年部门预算安排

情况说明

一、收入预算总体安排情况                            

2022财政拨款预算收入239.24万元

1．按支出功能分类，⑴交通运输支出181.12万元；（2）社会保障和就业支出27.76万元，（3）住房公积金20.44万元，（4）卫生健康支出医疗保险9.92万元

2022年的财政预算收入是239.24万元比2021年财政预算收入511.01万元减少了271.77万元，主要是项目支出2022年节能与环保能源节约利用公交补贴0万元比2021年节能与环保能源节约利用公交补贴224万元，减少了224万元，2022年增长性补助0万元比2021年增长性补助60.87万元减少了60.87万元，两项项目合计减少284.87万元。2022年基本支出239.24万元比2021年基本支出226.14万元增加了13.1万元。总体预算合计2022年比2021年减少项目支出284.87万元。2022年基本支出比2021年增加13.1万元=271.77万元。

二、支出预算总体安排情况

2022年财政拨款支出预算 239.24万元。

1．按支出功能分类：

⑴交通运输支出181.12万元；（2）社会保障费27.76万元，（3）住房公积金20.44万元，（4）卫生健康支出医疗保险9.92万元

2．按支出经济分类：

（1）2022年工资服利支出213.02万元比2021年工资福利支出214.76万元减少了1.74万元，主要是2022年有退休人员减少了工资福利支出。                                               

（2）2022年商品和服务支出21.57万元比2021年商品和服务支出7.57万元增加了14万元，主要原因是2022年预算有公务用车运行维护费9万元比2021年预算公务用车运行0万元增加9万元，2022年办公费4.62万元比2021年办公费0万元增加了4.62万元，2022年工会经费2.89万元比2021年工会经费2.25万元增加了0.14万元，2022年福利费5.06万元比2021年4.82万元增加了0.24万元，用于职工福利费和工会经费， 商品和服务合计比上年预算增加14万元。                                                           

（3）2022年退休人员的离退休费4.59万元比2021年休人员的离退休费3.81万元增加了0.78万元，原因是有新增离退休人员的支出。

 2022社会福利和救助0.06万元比2021年社会福利和救助0万元增加0.06万元，用于社会救助。

三、一般公共预算资金支出安排情况

 2022年部门预算中一般公共预算资金安排支出239.24万元比2021年部门预算中一般公共预算资金安排支出511.01万元减少了271.77万元，主要是项目支出2022年节能与环保能源节约利用公交补贴0万元比2021年节能与环保能源节约利用公交补贴224万元减少了224万元，2022年增长性补助0万元比2021年增长性补助60.87万元减少了60.87万元，两项项目合计减少284.87万元。2022年基本支出239.24万元比2021年基本支出226.14万元增加了13.1万元。总体预算合计2022年比2021年减少项目支出284.87万元-2022年基本支出比2021年增加13.1万元=271.77万元。

1.按支出功能分类 

（1）2022年交通运输支出支出181.12万元比2021年交通运输支出支出235.60万元支出减少54.47万元原因是增值性补助减少了。                         

（2）2022年社会保障和就业支出27.76万元比2021年社会保障费22.03万元增加了5.73万元，原因是工资增长了，养老保险缴费基数提高。                           

（3）2022年住房公积金20.44万元比2021年住房公积金16.52万元增加了3.92万元，原因是工资增长了，公积金缴费基数提高。                                 

（4）2022年卫生健康支出医疗保险9.92万元比2021年卫生健康支出医疗保险8.96万元增加了0.96万元，原因是工资增长了，医疗保险缴费基数提高了。

2.按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中2022年基本支出239.24万元比2021年基本支出226.14增加了13.1万元，2022年项目支出0万元比2021年项目支出 284.87万元，减少了284.87万元。

3.一般公共预算资金安排的基本支出239.24万元比2021年一般公共预算资金安排的基本支出226.14万元增加了13.1万元。     

按经济分类。                                                 

⑴工资福利支出213.02万元比2021年工资福利支出214.76万元减少1.74万元，有退休人员。                                 

⑵2022年商品和服务支出21.57万元比2021年商品和服务支出7.57万元比增加了14万元，主要是公务用车运行费2022年9万元比2021年公务用车运行0万元增加9万元，2022年办公费4.62万元比2021年办公费0万元增加了4.62万元，2022年工会经费2.89万元比2021年工会经费2.75万元增加了0.14万元，2022年福利费5.06万元比2021年福利费4.82万元增加了0.24万元。    

⑶2022年对个人和家庭的补助离退休人员的取暖费4.65万元比2021年对个人和家庭的补助离退休人员的取暖费3.81万元增加了0.84万元。2022年社会福利和救助费0.06万元比2021年社会福利和救助0万元增加了0.06万元。                                                           

2022年一般公共财政预算资金项目支出0万元比2021年一般公共财政预算资金项目支出284.87万元减少了284.87万元。                                           

四、“三公”经费预算安排支出增减情况

1. 2022年度“三公”经费预算一般公共预算资金安排9万元比2021年度“三公”经费预算一般公共预算资金安排数为0万元，增加了9万元，其中：2022年公务用车运行维护费9万元比2021年增加9万元，原因是2021年公务用车运行维护费在上级补助收入中支出，2022年公务用车保有量5辆与2021年持平，2022年公务用车购置费0万元与2021年持平，

2. 2022年度“三公”经费预算安排因公出国（境）费0万元与2021年0万元持平。

3. 2022年度“三公”经费预算安排公务接待费0万元和2021年度一致。                                           

五、政府性基金预算情况                             

2022年我单位无政府性基金收入支出预算与2021年持平                                                

六、机关运行经费情况                               

2022年我单位机关运行经费0万元

七、国有资产占有使用和收益情况

1.国有资产占有使用情况

2021年末国有资产占有使用情况如下：

资产总额243.05万元

（1）流动资产17.2万元

（2）固定资产原值225.85万元，包括楼房75.6万元，汽车5辆68.54万元，其它固定资产81.71万元；累计折旧221.38万元，净资产4.47万元

（3）在建工程0万元

2.国有资产收益情况

  国有资产收益情况0万元

GBD15市县通用部门预算公开表2022年(2位小数点)兴县运输事业发展中心)