兴县扶贫开发领导组办公室

2015年部门决算说明

一、部门概况

（一）部门主要职责
1、贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针、政策，研究提出全县扶贫工作的具体政策和配套措施，经批准后组织实施，并督促检查执行情况。
2、研究拟定全县扶贫开发中长期规划，参与制定和实施对贫困乡村有影响的经济、社会发展计划；拟定全县农村贫困人口和贫困乡镇村扶持标准。
3、研究提出全县扶贫资金的分配方案，根据国家扶贫政策和我县国民经济发展计划，拟定扶贫项目，建好项目库；指导、检查和监督扶贫资金的使用、落实；负责贫困状况的监测与统计工作；管理扶贫项目。

4、负责全县的扶贫开发业务培训和技术培训，指导有关社团组织的扶贫工作。
5、承办县委、县政府交办的其他事项和县扶贫开发领导小组的日常工作。

（二）部门决算单位构成为本级，无下属单位

(三)2015年工作计划

认真贯彻落实省、市及县委县政府脱贫攻坚有关决策部署，围绕帮助贫困群众增收脱贫这一核心任务，抓住促进农民稳定就业这个关键环节，以实施到村到户精准扶贫为载体，扎实抓好干部驻村帮扶工作，大力实施易地扶贫搬迁、教育扶贫、金融扶贫等各项重点工程，加快推进我县脱贫攻坚进程。

二、2015年收支决算情况

2015年兴县扶贫开发领导组办公室决算中，年初结转和结余20328209.5元，其中:基本支出结转330520.6元,项目支出结转和结余19997688.9元;本年收入2826216.06元，本年支出15222494.96元，年末结余7931930.6元,其中:基本支出结转224432.6元,项目支出结转和结余7707498元.

（一）收入决算

2015年部门收入决算为2826216.06元,2014年部门收入决算为6802200元,较2014年收入决算数减少3975983.94元,减少率58.45%

其中:一般公共预算财政拨款收入2826216.06元。政府性基金预算财政拨款收入0元。

（二）支出决算

2015年部门支出决算为15222494.96元，其中:社会保障和就业支出39714.96元,医疗卫生支出14226.48元,农林水支出15143785.52元.2014年支出决算数为1852900元,较2014年支出决算数增加13369594.96元,增加率7.21%.

财政拨款支出按用途划分为:

基本支出:1423404.06元.

基本支出包括人员经费1245336.06元,公用经费178068元.其中人员经费包括工资福利1074033.06元,对个人和家庭的补助支出171303元.公用经费包括商品和服务支出161568元,其他资本性支出16500元.

项目支出:13799090.9元主要用于生产发展,基础设施建设

（三）结余

2015年部门决算年末结余7931930.6元，其中基本支出结转224432.6元,项目支出结转7707498元.

三、“三公”经费情况

我局认真贯彻落实中央八项规定精神，加强支出管理，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。2015年“三公经费”公共预算财政拨款支出年初预算为15800元，2015年决算数为41909元，原因是本年业务量大，公务用车运行经费增加；2014“三公”经费决算数为114000元,较2014年度决算支出节约了63.24%。

四、机关运行经费情况

2015年我局机关运行经费支出178068元，主要为保障我局日常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、招待费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、政府采购情况

2015年采购支出部门决算总额26110元，年初采购预算为28710，节约9.05%，全部为政府采购货物支出。

六、国有资产占用情况

截至2015年12月31日，我单位共有车辆2辆,均为其他用车.

 附件:兴县扶贫开发领导组办公室2015年部门决算说明表 

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