兴县扶贫开发领导组办公室

2016年部门决算说明

一、部门概况

（一）部门主要职责
1、贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针、政策，研究提出全县扶贫工作的具体政策和配套措施，经批准后组织实施，并督促检查执行情况。
2、研究拟定全县扶贫开发中长期规划，参与制定和实施对贫困乡村有影响的经济、社会发展计划；拟定全县农村贫困人口和贫困乡镇村扶持标准。
3、研究提出全县扶贫资金的分配方案，根据国家扶贫政策和我县国民经济发展计划，拟定扶贫项目，建好项目库；指导、检查和监督扶贫资金的使用、落实；负责贫困状况的监测与统计工作；管理扶贫项目。

4、负责全县的扶贫开发业务培训和技术培训，指导有关社团组织的扶贫工作。
5、承办县委、县政府交办的其他事项和县扶贫开发领导小组的日常工作。

（二）部门决算单位构成为本级，无下属单位

(三)2016年工作总结

2016年是脱贫攻坚的首战之年，兴县属于全市脱贫攻坚的主战场，县扶贫办是前沿阵地。在县委、县政府的支持领导下，今年以来，完成了建档立卡贫困对象“回头看”和核查整改工作，易地扶贫搬迁、光伏扶贫、教育扶贫、金融扶贫、技能培训、彩票公益金项目等扶贫项目的顺利实施， 13000个贫困人口和40个贫困村的减贫任务圆满完成，全面完成了各项目标任务。并且，作为县脱贫攻坚领导小组办公室设置单位，在协调落实精准扶贫精准脱贫方面起到了积极的推动作用。

1、建档立卡贫困对象“回头看”和核查整改

通过“回头看”和贫困人口核查整改，全县建档立卡确定的贫困户总规模为32670户94205人，其中2014-2016年三年共减贫退出15819户49039人，脱贫率达52.1%，尚有贫困人口16851户45166人，贫困发生率17%。

2、易地扶贫搬迁

全年计划搬迁4200人，其中贫困人口3000人，同步搬迁1200人。拟集中安置2803人，以建档立卡贫困户为主；分散安置1397人，以同步搬迁农户为主。目前，回购的562套商品房已落实到户，可安置2360人；在瓦塘镇和蔡家会镇集中建设的2个移民小区已开工建设，可安置400余人；在城区棚户区改造和保障性住房建设的小户型安置房已动工，预计年内完成主体工程，可安置贫困户400余人。分散安置对象已全部落实。

3、光伏扶贫

今年我县计划建设光伏扶贫村级电站10个，装机总规模11.5兆瓦，惠及贫困村46个，带动建档立卡贫困户光伏扶贫对象2300户，项目建成后，每户可年均增收约3000元。目前，蔡家崖村300千瓦光伏电站已投入运营，康宁镇花子村450千瓦、蔚汾镇后发达村1300千瓦、奥家湾乡交口村1000千瓦光伏电站基本建成，合计装机容量为3050千瓦。其余6个光伏电站，2个正在建设，4个进行施工招标。

4、教育扶贫

今年，我县共完成资助贫困大学生184人，每人5000元；“雨露计划”资助贫困中职生、高职生792人，每人2000元，做到了应扶尽扶全覆盖。

其余构树扶贫、千村万人就业培训和新型职业农民培育、中央彩票公益金小型基础设施建设项目、《兴县“十三五”脱贫攻坚规划》编制、精准脱贫挂图作战痕迹管理等工作，都按要求完成了既定任务。

这些项目的实施，极大地改善了贫困村的生产生活条件，也有力地保障了贫困户的稳定增收，为全县整体脱贫奠定了坚实的基础。

二、2016年收支决算情况

2016年兴县扶贫开发领导组办公室决算中，年初结转和结余12990488元，其中:基本支出结转160922元,项目支出结转和结余12829566元;本年收入20546314.20元，本年支出28431223.20元，年末结余5105579元,其中:基本支出结转105575元,项目支出结转和结余5000004元.

（一）收入决算

2016年部门收入决算为20546314.20元,2015年部门收入决算为2826216.06元,较2015年收入决算数减少17720098.14元,减少率62.70%

其中:一般公共预算财政拨款收入20546314.20元。政府性基金预算财政拨款收入0元。

（二）支出决算

2016年部门支出决算为28431223.20元，其中:社会保障和就业支出129950元,农林水支出28243631.20元,住房保障支出57642元.2015年支出决算数为15222494.96元,较2015年支出决算数增加13208728.24元,增加率86.77%,主要为项目支出增加。

财政拨款支出按用途划分为:

基本支出:1601661.20元.

基本支出包括人员经费1406739.20元,公用经费194922元.其中人员经费包括工资福利1107693.20元,对个人和家庭的补助支出299046元.公用经费包括商品和服务支出188795元,其他资本性支出6127元.

项目支出:26829562元主要用于连片特困及整村推进项目、彩票公益金小型基础设施、易地扶贫资金等项目。

（三）结余

2016年部门决算年末结余5105579元，其中基本支出结转105575元,项目支出结转5000004元.

三、“三公”经费情况

我局认真贯彻落实中央八项规定精神，加强支出管理，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。2016年“三公经费”公共预算财政拨款支出年初预算为20900元，2016年决算数为34120元，原因是本年业务量大，公务用车运行经费增加；2015年“三公”经费决算数为41909元,较2015年度决算支出节约了18.59%。

四、机关运行经费情况

2016年我局机关运行经费支出194922元，主要为保障我局日常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、招待费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、政府采购情况

2016年采购支出部门决算总额1179200元，年初采购预算为1366050，节约13.68%，全部为政府采购货物支出。

六、国有资产占用情况

截至2016年12月31日，我单位共有车辆1辆,为一般公务用车.

附件:兴县扶贫开发领导组办公室2016年部门决算说明表

兴县扶贫开发领导组办公室

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