兴县扶贫开发领导组办公室 2019年部门预算公开情况

　　一、概况

　　（一）兴县扶贫开发领导组办公室主要职能：

　　1、贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针、政策，研究提出全县扶贫工作的具体政策和配套措施，经批准后组织实施，并督促检查执行情况。

　　2、研究拟定全县扶贫开发中长期规划，参与制定和实施对贫困乡村有影响的经济、社会发展计划；拟定全县农村贫困人口和贫困乡镇村扶持标准。

　　3、研究提出全县扶贫资金的分配方案，根据国家扶贫政策和我县国民经济发展计划，拟定扶贫项目，建好项目库；指导、检查和监督扶贫资金的使用、落实；负责贫困状况的监测与统计工作；管理扶贫项目。

　　4、负责全县的扶贫开发业务培训和技术培训，指导有关社团组织的扶贫工作。

　　5、承办县委、县政府交办的其他事项和县扶贫开发领导小组的日常工作。

　　（二）兴县扶贫开发领导组办公室机构设置及人员编制情况

　　1、机构设置

　　兴县扶贫开发领导组办公室是兴县农业委员会设立的负责协调全县扶贫开发相关事宜的职能部门。属于全额财政拨款正科级事业单位。 

　　2、人员构成

　　领导班子现有成员7名：主任1名、副主任1名、兼职（挂职）副主任5名。

　　单位现有在编人员20人，其中公务员2名、参照公务员管理人员10名（其中1名占编外调），事业人员8名。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　我单位国有资产总值17637.45万元，其中流动资产13380.37万元，固定资产4257.08万元。

　　二、部门预算收支情况

　　（一）收入预算情况

　　2019年度收入总计53074.19万元，全部为财政拨款收入。比2018年14482.29万元增加38591.9万元，主要是用于易地扶贫搬迁城区集中安置点建设和整村搬迁拆除复垦工作，偿还易地扶贫搬迁长期政策性贷款，以及光伏扶贫村级电站建设款。

　　　　（二）一般公共预算支出情况

　　1、2019年度基本支出214.15万元，包括人员经费支出191.37万元（工资福利支出190.611万元、对个人和家庭的补助0.76万元），公用经费支出22.78万元（商品和服务支出22.78万元）。比2018年减少24.14万元，主要原因：一是基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，基本工资较上年增加，本年度福利费计提比例增加，社会保障费较上年减少，原因为2018年财政把2014年10月至2017年12月代扣个人养老保险职业年金纳入预算内。

　　　　2、2019年度项目支出52860.04万元，主要用于：易地扶贫搬迁还本付息、财政专项扶贫资金、特色农业产业--食用菌、中药材、畜牧、设施蔬菜、水果产业项目、扶贫开发投资有限公司注册资金等。2018年项目支出安排14469.02万元，2019年比2018年项目支出增加38391.026万元，主要原因：为确保完成贫困村退出、贫困人口脱贫年度任务，围绕脱贫目标，我县需加大贫困村产业发展和基础设施建设力度。

　　　　3、“三公”经费支出预算情况说明

　　2019年度，“三公”经费财政拨款支出预算为2.1万元，与2018年基本持平，其中：其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算2万元，公务用车保有量1辆，与2018年相比无变化；公务接待费预算0.1万元，与2018年相比，少0.01万元，主要是单位公务接待基本转为政府接待，减少了单位公务接待支出。

　　4、机关运行经费

　　 我单位2019年机关运行经费22.8万元，为单位定员额经费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及公务交通补贴等。

　　　　（三）政府性基金预算情况

　　　　我单位政府性基金收入支出预算11318.50万元，为易地扶贫搬迁整村搬迁拆除复垦县级补助、易地扶贫搬迁长期政策性贷款及利息偿还、“十三五”第一批光伏扶贫项目场通场平费等。

　　　　（四）其他说明

　　　　1.车辆情况

　　　　我单位预算编制汽车1辆，实有1辆，具体包括：一般公务用车1辆，晋JC2668，。

　　　　2.房屋情况

　　　　我单位办公用房位于县政府一楼，办公用面积未超党政机关办公用房标准。

　　3.2019年计划政府采购办公设施设备，采购总金额为16.18万元。

　　4、绩效管理情况

　　我单位共5个项目，都是基本项目支出，无绩效管理目标情况。

　　　　三、名词解释

　　　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　　　附件：2019年部门预算公开表.xls