兴县扶贫开发办公室2020年部门决算公开

一、部门概况

（一）主要职能

1、贯彻落实中央、省、市、县扶贫开发方针、政策，研究拟订全县扶贫开发工作政策、规划。

2、负责指导全县专项扶贫项目的实施，负责协调全县行业扶贫工作，协调社会各界的扶贫工作。

3、组织对全县扶贫开发信息数据进行统计和动态监测，指导乡镇开展扶贫系统统计信息工作。

4、配合上级相关部门开展脱贫攻坚成效考核和督导工作。

5、组织开展扶贫开发宣传工作，负责有关扶贫的对外交流与合作。

6、指导脱贫攻坚项目库建设和公示公告政策的执行。

7、组织协调开展扶贫培训工作。

8、完成县委县政府交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

兴县扶贫开发办公室是兴县人民政府设立的负责协调全县扶贫开发相关事宜的职能部门，属于全额财政拨款正科级行政单位。设有内设机构综合办公室、数据组、项目资金组、易地搬迁组、金融扶贫组、教育培训组；经县政府批准，设立企业兴县扶贫开发投资有限公司。截至2020年底，领导职数5人，其中：主任1人、副主任1人、兼职（挂职）副主任3人；共有工作人员41人，其中：在编人员14人（不包括在编调任其他单位人员1人）、不在编主任1人、兼职副主任1人、挂职副主任2人、借调人员10人、政府购买服务人员9人、长期聘用编外人员2人、自收自支人员2人。

（三）2020年工作总结

一是及时组织开展了建档立卡贫困人口动态调整；二是在完成易地扶贫搬迁安置入住的基础上，全力推进旧房拆除，结合实际给予后续扶持；三是及时兑现村级光伏扶贫电站收益；五是继续开展贫困村致富带头人培育和“雨露计划”、贫困大学生资助；六是继续实施金融扶贫小额贷款，并按规定给予贴息；七是扎实抓好脱贫攻坚问题整改。

二、2020年收支决算情况

（一）收入决算

2020年初结转和结余126638082.17元，当年部门收入决算为403296998.86元，较2019年收入决算数426945830.01元减少23648831.15元，主要原因为“十三五”实施的易地扶贫搬迁、光伏扶贫项目在2020年基本完工，投入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入322576998.86元、政府性基金预算财政拨款收入80720000.00元。

（二）支出决算

2020年部门支出决算为436459175.06元，较2019年支出决算数448371857.62元减少11912682.56元，主要是2020年实施项目数（结算2019年及以前年度在建工程项目款）降2019年有所减少。具体是：

一般公共服务支出69661.00元，社会保障和就业支出300315.93元,住房保障支出157806元，卫生健康支出103440.60元，节能环保支出80720000.00元，城乡社区支出791065.19元，农林水支出353378731.34元，住房保障支出95961.00元，其他支出1000000.00元。

1、一般公共预算财政拨款支出决算

人员经费支出11602020.06元，包括工资福利支出2375562.06元，主要是在职人员的工资和社会保障缴费；对个人和家庭的补助9226458.00为雨露计划贫困学生资助、贫困大学生资助、扶贫小额贷款贴息，以及单位退休人员退休费及在职人员财政补助住房公积金和采暖补贴。

公用经费支出342202165.02元，包括商品和服务支出11322754.60元，为办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费（租车费）等；资本性支出319625069.56元，包括支付兴县扶贫开发投资有限公司易地扶贫搬迁安置点、村级光伏扶贫电站建设款资金；对企业补助11254340.86元，主要为补助兴县扶贫开发投资有限公司实施易地扶贫搬迁、光伏扶贫等项目配套前期费。

2、政府性基金财政拨款支出决算

节能环保支出80720000元，为村级光伏发电财政补贴收益；城区社区支出791065.19元（年初结转），为兴县扶贫开发投资有限公司实施易地扶贫搬迁安置点相关费用；基本支出1000000元（年初结转），为兴县扶贫开发投资有限公司实施柳叶沟扶贫车间建设款。

三、“三公”经费情况

2020年“三公经费”公共预算财政拨款支出38384.60元，为公务用车运行维护费，较上年29475.4元增加8909.2元，变化原因为2020年增加了公务用车的使用，公务用车运行经费有所增加。

四、机关运行经费情况

2020年机关运行经费支出1356341.6元，较2019年250338.4元增加12357659.56元，主要为保障我局日常运行用于购买货物和服务的各项资金增加，及支付以前年度尾款，包括办公费658322.56元、印刷费177847.00元，水费1200元，邮电费3662.00元，差旅费75126.50元、租赁费45100.00元、劳务费14973元、公务用车运行维护费38384.60元、其他交通费160625.94元、其他商品和服务支出181100.00元。

五、政府采购情况

2020年采购支出部门决算总额237360.00元，2019年为0元。

六、公务用车配备情况

截至2020年12月31日，我单位共有车辆1辆,属于一般公务用车1辆，车牌号晋JC2668，车型本田思威（CRV），于2008年由县公安局注册使用，2016年划转至我单位使用。

七、绩效目标情况

我单位2020年设定绩效目标项目为雨露计划贫困学生资助、贫困大学生资助、扶贫公司易地扶贫搬迁安置点项目款、扶贫公司村级光伏扶贫电站建设项目款、扶贫小额贷款贴息，均达到了预期绩效目标。

八、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

兴县扶贫开发办公室2020年部门决算公开表.xls