兴县机关事务服务中心

　　2021年部门预算公开情况

　　一、部门概况 

　　（一）部门主要职能   

　　 1、根据国家的有关法律、法规和政策以及县委县政府的要求，结合我县实际，制定机关事务管理工作的规章制度，经批准后组织实施。   

　　 2、负责县四大班子领导的行政事务管理与后勤保障。    

　　3、负责县大型会议和重大活动的有关会务和后勤保障工作。    

　　4、负责调配政府机关办公用房。    

　　5、负责组织协调县四大班子领导及机关工作用车的购置、更新和维修。   

　　 6、负责安排来我县观察的党和国家领导人、中共各部委、省、市领导及相关部门的接待任务。   

　　 7、负责县政府大院内环境卫生、园林绿化、水电设施、设备维护，安全保卫；基建、维修项目的申报和监管工作；固定资产管理工作。   

　　 8、负责县直机关国有资产管理及房产配套设施建设。    

　　9、推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作。负责县直公共机构节能管理、监督检查工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施。负责县直机关能耗统计、监测和考核工作。

　　 10、承办县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）2021年主要工作计划

　　1、深入学习贯彻十九大精神，加强机关党支部建设。

　　2、严格执行“八项规定”，杜绝铺张浪费，提升公务接待水平

　　3、加强政府大院管理，营造舒适优美的工作环境

　　4、加强公务用车服务平台管理

　　（三）机构设置

　　　　　我单位为正科级事业单位，编制42人，内设办公室、财务科、保卫科、配电修理室，政府接待办。

　　（四）人员构成

　　现有在职人员50人（其中科级领导3人，工勤人员19人，事业人员25人，参公人员3人），退休人员72人。

　　（五）部门预算单位构成

　　　　　　2021年纳入预算汇编范围的单位情况见下表：　　　　

　　（六）其他说明

　　1.车辆情况

　　　我单位预算编制汽车28辆，实有28辆。

　　　2.房屋情况

　　　我单位办公用房位于兴县新建东路，办公用面积未超党政机关办公用房标准。

　　3. 政府采购情况及购买情况

　　我单位本年政府采购预算30万元，为办公设备购置等。政府购买服务预算，同上年。

　　4. 绩效管理情况和绩效目标情况

　　我单位实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，2021年涉及预算绩效的项目有5个：分别是春节政府大院亮化项目、车辆平台信息管理费、兴县政府办公楼危旧房加固维修工程、蔚汾大厦集中办公楼电梯保养维护项目、会议费（绩效目标申报表见附件）　

　　（七）名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　5.政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点

　　6.政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　二、兴县机关事务服务中心2021年部门预算表（见附件）

　　三、兴县机关事务管理局2021年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算总体安排情况

　　　　　　2021年收入预算2486.66万元，其中：财政拨款2486.66万元,无政府性基金资金。比2020年收入预算2726.90万元减少11%，主要原因是基本支出增加15.6%，本年住房公积金单位配套比例从8%提高为12%；项目支出减少17.4%，主要原因为本年公务用车购置费未列入预算。

　　（二）支出预算总体安排情况

　　　　　2021年支出预算2486.66万元，其中包括一般公共服务2314.39万元、社会保障和就业支出102.16万元、住房保障支出42.71万元、医疗卫生支出27.4万元。

　　　　　2021年一般公共预算拨款支出按用途划分：

　　　　　1、基本支出820.08万元，包括工资福利支547.91万元（较2020年减少3.35万元，原因为本年有调出退休人员，相应工资福利减少）；商品和服务支出185.19万元（较2020年增加52.15万元，原因为本年公务用车保有量增加，公务用车运行维护费增加；单位办公用房供热经费2020年不列入预算，现列入单位预算）；对个人和家庭的补助87.10万元（较2020年减少61.7万元，原因为上年退休人员取暖费列入工资福利支出内的津贴，本年列入对个人和家庭的补助支出，遗属人员生活补助标准提高）。工资福利支出主要是在职人员工资、住房公积金、社会保障费、医疗保险、未休年休假报酬补助等.

　　　　　2、项目支出1666.58万元，包括政府大院水电、绿化、维修、专项购置费等。比2020年减少350.63万元，主要变化原因为本年公务用车购置费减少。

　　（三）“三公”经费预算

　　　　　2021年一般公共预算安排因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算456万元。其中：因公出国（境）费预算0万元，与2020年相比无变化；公务用车运行维护费98万元，公务用车购置费0万元；比2020年减少388.24万元，原因为减少了公务用车购置预算，公务用车保有量28辆，比2020年多4辆；公务接待费260万元，较2020年减少0.244万元。

　　（四）政府性基金预算情况

　　　　2021年政府性基金预算收入0万元，支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。同2020年持平。

　　（五）机关运行经费情况

　　　　我单位2021年机关运行经费财政拨款预算185.19万元（办公费13.5万元、单位办公用房取暖费38.45万元、福利费11.64万元、工会经费6.65万元、交通补贴16.95万元、公务用车运行维护费98万元），比2020年133.04万元增加了52.15万元。原因为本年增加单位办公用房取暖费，公务用车运行维护费较上年增加）。

机关事务服务中心.xls