兴县机关事务服务中心2021年部门决算公开情况

第一部分  部门概况

（一）部门主要职能 1、根据国家的有关法律、法规和政策以及县委县政府的要求，结合我县实际，制定机关事务管理工作的规章制度，经批准后组织实施。 2、负责县四大班子领导的行政事务管理与后勤保障。 3、负责县大型会议和重大活动的有关会务和后勤保障工作。 4、负责调配政府机关办公用房。 5、负责组织协调县四大班子领导及机关工作用车的购置、更新和维修。 6、负责安排来我县观察的党和国家领导人、中共各部委、省、市领导及相关部门的接待任务。 7、负责县政府大院内环境卫生、园林绿化、水电设施、设备维护，安全保卫；基建、维修项目的申报和监管工作；固定资产管理工作。 8、负责县直机关国有资产管理及房产配套设施建设。 9、推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作。负责县直公共机构节能管理、监督检查工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施。负责县直机关能耗统计、监测和　考核工作。 10、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置及人员情况

管理局为正科级事业单位，编制63人，内设办公室、财务科、保卫科、配电修理室，政府接待办。现有在职人员50人（其中科级领导4人，工勤人员21人，事业人员22人，参公人员3人），退休人员70人。

（三）2021年工作情况

2021年，我们兴县机关事务服务中心以开展机关事务集中统一管理专项改革试点为契机，以实现集中统一管理机制更加健全为目标，大力推进机关事务治理法制化、服务规范化、保障标准化、管理精细化、手段信息化、队伍专业化建设，着力构建办公用房、公务用车、政务接待、县级干部住房服务保障、通用资产管理等方面集中统一管理新格局，有力促进了机关事务保障质量和效能提升，为全县在“两转”基础上全面拓展新局面，打赢脱贫攻坚战、推动机关事务治理体系和治理能力现代化提供了坚强的后勤保障。

紧紧抓住全省机关事务集中统一管理改革试点的契机，着力推进我县机关事务集中统一管理改革，在办公用房、公务用车、政务接待、外籍县领导周转用房管理等方面取得了初步成效。

1、强化办公用房集中统一管理

一是对各部分党政机关向外出租的办公用房进行统一清理整顿回收，共收回向外出租门面房、宾馆、饭店5处，改造维修后可做办公用房35间，为8个单位解决了办公用房紧张的问题；二是对新建办公用房的5个单位进行搬迁腾退，共腾退出会议室、办公室等117间，统一由我中心调配给办公用房短缺的单位使用。

2、完善公务用车集中统一管理

制定完善《兴县党政机关公务用车管理办法》，推行全县公务用车信息化平台建设，于今年10月建成我县公务车辆信息化管理平台，目前，已有130余辆公务用车安装了定位系统，与省、市公务用车“一张网”信息化平台有效对接。

3、加强外籍县领导住房保障集中统一管理

参照中办、国办《省部级干部周转住房管理办法》《省部级干部住房建设备案管理办法》等文件精神，进一步完善了配套制度和服务标准，借用县友兰中学闲置宿舍楼对外籍县领导统一安置，有力保障了外籍县领导的住宿。

4、实行政务接待集中统一管理

修定完善《县级公务接待管理暂行办法》，完善政务接待制度和标准体系，提升政务接待规范化水平。科学合理安排政务接待活动，确保接待程序、经费开支等环节规范操作。规范接待流程，在活动安排，如住宿、就餐、用车、会议等相关服务保障方面形成一套切实可行的接待服务标准。强化工作联动机制，采取会议座谈、专项培训、技能竞赛等多种形式，加强对全县政务接待工作的指导。

5、全力打好脱贫攻坚战

按照县委要求，从2016年开始，我单位驻村帮扶蔚汾镇河儿上村和孟家沟村2个贫困村，进村后我们因地制宜，因户施策，多措并举，通过加强帮扶村基础设施建设，发展光伏发电产业、食用菌种植、中药材种植、庭院养殖等产业，2017年底使河儿上村162户贫困户523口贫困人口实现整村脱贫，并顺利通过考核验收。2019年10月底，另一个帮扶村孟家沟村33户贫困户59口贫困人口达到整村脱贫标准。

第二部分  2021年部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入决算3790.74万元，支出3794.72万元；与2020年相比收入增加1899.72万元，上升100.46％，主要原因为本年基本支出增加271.58万元，

项目支出增加1472.42万元。基本支出原因为本年原晋绥宾馆支出并入本单位，

人员生活补助及医疗补助支出列入，另外本年增加病故人员抚恤安葬费。项目支

出本年增加原因为本年增加兴县政府办公楼危旧房加固维修工程、晋绥宾馆解除

承包合同补偿资金项目等。

二、收入决算说明

2021年决算收入3790.74万元，其中财政拨款收入3790.74万元，占比100％；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。

三、支出决算说明

2021年支出决算3794.72万元，其中基本支出1352.39万元，占比35.6％　；项目支出2442.33万元，占比64.4％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位支出均为0万元。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入3790.74万元，支出3794.72万元。与2020年相比收入增加1899.78万元，收入上升100.47％，财政拨款支出增加1744.01万元，上升85.04％　，主要原因为本年基本支出增加271.58万元，项目支出增加1472.42万元。基本支出原因为本年原晋绥宾馆支出并入本单位，人员生活补助及医疗补助支出列入，另外本年增加病故人员抚恤安葬费。项目支出本年增加原因为本年增加兴县政府办公楼危旧房加固维修工程、晋绥宾馆解除承包合同补偿资金项目等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3794.72万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出增加1744.01万元，上升85.04％，主要原因是本年项目支出增加。其中，人员经费833.95万元，占比21.98％，日常公用经费2960.77万元，占比78.02％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3794.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3578.79万元，占比94.31％；社会保障和就业支出（类）110.82万元，占比2.92％；卫生健康支出（类）21.74万元，占比0.57％，住房保障支出（类）34.84万元，占比0.92％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算2486.66万元，支出3794.72万元，完成年初预算的152.60％，其中：一般公共服务（类）支出年初预算2319.36万元，支出决算3627.32万元，完成年初预算的156.40％。社会保障和就业支出（类）年初预算110.80万元　，支出决算110.82万元，完成年初预算的100％。住房保障支出（类）年初预算34.8万元，支出34.84万元，完成年初预算的100％。卫生健康支出（类）年初预算21.7万元，支出21.74万元，完成年初预算的100％．

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3794.72万元，其中：人员经费833.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、生活补助、抚恤金、住房公积金、采暖补贴、其他工资福利支出等 ；公用经费2960.77万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算538万元，支出决算398.4万元，完成预算的74.05％，比2020年502.60万元降低104.2万元，主要原因为本年购置公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年一般公共预算执行“三公”经费年初预算538万元，与2020年预算844.24万元降低306.24万元，主要原因为本年减少公务用车购置费320万元；决算支出398.40万元，比2020年502.60万元降低104.2万元，主要原因为本年公务用车购置减少。其中公务接待费支出136.77万元，与2020年支出155.93万元相比减少19.16万元，下降12.29％。接待714批次，7289人；比2020年接待768批次减少54批次，下降7.03％，人数比2020年6316人增加973人，上升15.41％；主要变化原因为本年厉行节约，减少了不必要的公务接待。公务用车购置及运行维护费支出261.63万元，与2020年346.67万元支出相比，减少85.04万元，下降24.53％，主要变化原因为本年支出公务用车购置费减少，其中：公务用车购置为173.86万元，购置9辆；公务用车运行维护费支出87.77万元，比2020年83.90万元增加3.87万元，上升4.61％，其主要变化原因为本年维修费较上年增加。

1、机关运行经费

2021年机关行政运行经费518.43万元，较上年增加143.49万元，其中：办公费29.19万元，印刷费0.73万元，水费20.16万元，电费52.86万元，邮电费40.75万元，物业管理费60.50万元，差旅费16.85万元，维修费30万元，劳务费150.43万元，公车运行维护费87.77万元，其他交通费用13.1万元，其他商品和服务支出7.30万元，办公设备购置费56.94万元。主要变化原因为本年办公设备购置经费及劳务费增加。

2、政府采购情况

2021年政府采购年初预算87.49万元，决算采购金额87.49万元，其中授予小微企业合同金额87.49万元，用于办公设备采购。

3、国有资产占有情况

截至2021年底，资产合计2855.84万元，其中流动资产140.65万元，固定资产2715.19万元（其中房屋面积15026.6平方米，价值2172.53万元，车辆29辆，价值316.36万元，其他固定资226.3万元）。

4、房屋情况

我单位位于兴县新建东路，政府大院一楼，办公用房面积未超过党政机关办公用房标准。

5、绩效管理情况

预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，2021年我单位组织

对兴县政府办公楼危旧房加固维修工程、晋绥宾馆解除承包合同补偿资金项目、政府东办公楼、农经局办公楼维修改造、公务用车购置费等14个项目进行了绩

效自评工作，评价结果均为优。

6、我单位无重点项目

7、政府性基金情况

我单位2021年政府性基金收入预算0万元。我单位2021年政府性基金支出0万元。

八、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省兴县机关事务服务中心.XLS

绩效自评表.zip