2021年兴县人力资源和社会保障局决算公开情况

第一部分部门概况

一、主要职责

1．贯彻执行国家和省、地人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2．拟订人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源有效配置和合理流动。

3．负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，落实就业援助政策；做好引导和鼓励高校毕业生面向基层就业工作；贯彻落实国家及省、地的农民工工作政策；会同有关部门制订高技能人才、农村实用人才的培养规划和激励政策。

4．负责全县行政机关公务员的综合管理，贯彻实施《公务员法》及有关配套法律、法规；会同有关部门研究起草和组织实施公务员管理的政策措施；组织实施公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策，拟订公务员培训规划、计划，负责组织公务员培训；做好公务员职位分类管理、聘任制公务员管理和事业单位参照公务员法管理工作；综合管理政府奖励、表彰工作。

5．统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施上级有关政策规定；负责执行基本医疗保险、工伤保险、生育保险支付标准、诊疗项目、用药及服务范围、定点医疗机构与定点药店费用结算审核等管理办法；负责基本医疗保险就医管理和监督工作。

6．贯彻执行国家、省、地关于机关、企事业单位人员工资、福利和退休退职政策。

7．会同有关部门指导事业单位人事制度改革；执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策，完善事业单位新增工作人员公开招聘制度；组织开展专业技术人员继续教育；深入推进深化职称制度改革工作；会同有关部门开展高层次人才选拔、引进和培养工作。

8．负责机关、事业单位工作人员考核奖惩、辞职辞退、申诉控告工作；负责机关、事业单位有关人员调配和特殊人员安置工作。负责机关、企事业单位技术工人和其他劳动者职业技术等级考评申报工作。

9．会同有关部门做好城镇退伍士兵的安置工作，做好军队转业干部安置工作，负责军队转业干部教育培训工作。贯彻执行企业军队转业干部解困和维稳政策。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

10．统筹实施人事劳动争议、仲裁制度；实施、完善劳动关系政策和协调机制；督促落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动用工违法案件。

11．受理涉及人力资源和社会保障的信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访问题和突发情况。

12．承办县人民政府和市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

13．组织人才交流洽谈活动，建立完善人才信息网络，接受各用人单位和个人委托，管理流动人员档案，提供档案管理、办理上户证明、调整档案工资、代评专业技术任职资格、接转党团组织关系等。

二、决算单位构成

我局内设4股3室（办公室、财务室、档案室、工资股、职称股、信访仲裁股、劳动监察股）。下属4个独立法人事业单位（兴县社会保险中心、兴县创业就业服务中心、兴县人事考试中心、劳动保障监察综合行政执法队、职业介绍中心）。现有行政在职人员14人；事业在职人数18人；退休人员16人，遗属补助人数1人。

三、2021年主要工作任务

2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，也是我们党成立100周年。2021年，县人社局在兴县县委、县政府的坚强领导和省市人社厅局的悉心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，紧跟省市决策部署，紧贴人民群众对高品质生活的呼声期盼，紧扣构建新发展格局的实践要求，紧紧围绕建设“六个兴县”中心、鼎力服务实施“六大战略”大局，知责于心、担责于身、履责于行，聚焦主责主业、主题主旨、主流主线，全局上下扎实踏实、有力有效推进就业创业、人才引育、社会保障、劳动关系、支部建设等“五大工程”建设高歌猛进、好戏连台，呈现出高质量跨越式发展的崭新局面。

（一）强力实施就业创业促进工程，持续推进就业大局

就业是民生之本，关乎社会大局，既是经济发展的“晴雨表”，又是社会稳定的“压舱石”。紧紧围绕我县乡村振兴战略目标，“大手笔”谋划实施一系列事关就业创业的重大事项、重点工程、重要工作，着力解决就业结构性矛盾。

1．多措并举实施技能就业。按照省市县关于“人人持证•技能社会”建设提质增效工程的决策部署，出台了《兴县新发展阶段“人人持证•技能社会”提质增效实施方案》，2021年该县的培训总任务为21450人，面对前所未有、艰巨繁重的培训任务，该局千方百计、想方设法增加培训机构为11家，增设培训工种至12种，增强师资力量，创新培训方式；既延续电工、焊工、叉车、驾驶等传统实用技能工种，又增添家政服务、直播带岗（货）、保健按摩、美容美发等新潮时尚科目；既采取订单式、定向式、定制式培训，又进行异地培训、线上培训、送培下乡，引进太原红马甲家政服务公司、太原锦华职业技能培训学校后真正实现了“培训、监定、持证、就业”一条龙服务。

2．全力以赴拓展就业渠道。积极搭建供需平台，努力架筑“就业金桥”，积极开展“春风行动”、“就业帮扶、真情相助”等线下线上就业专项招聘活动，适时举办各类综合性和专场招聘会，引导企业吸纳就业，扶持重点群体就业，仅2021年春季就组织30余家企业进行线上系列招聘活动，提供就业岗位8000余个，达成就业意向164人。从4月起又马不停蹄组织开展乡村振兴系列招聘会，内蒙古达拉特旗产业园携9家大型企业、太谷夕阳红康养苑等纷纷入兴招贤纳士、招兵买马，全年共举办各类线下专场用工招聘会7场，累计参会用人单位121家，提供工种132种，岗位13835个，到场咨询11200余人，达成就业意向766人。

3．就业帮扶政策落到实处。按人社部等五部门《关于切实加强就业帮状巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴的指导意见》和省配套政策，健金完善符合我县工作实际的脱贫人口、农村低收入人口就业帮扶领导体制和工作体系，一次性吸纳就业补助131人13万余元、扶贫车间吸纳就业补助176人19万余元、就业扶贫公益性岗位补贴664万余元、跨省务工一次性交通补贴100万元。同时积极开发公益性岗位，为易返贫户“量身定制”了县内环卫保洁、巡河员、道路维护、交通监督、护林等公益性岗位590个，对易地搬迁先后安置378个公益岗位，保证了零就业家庭一户一个岗位的总需求。对申请创业担保贷款的31人发放贷款351万元。关注离校未就业大学生就业问题，切实做好实名调查、职业指导、就业推荐等工作。完善就业形势分析研判机制，持续扩大就业登记覆盖面，力求为决策提供依据。

4．建设就业服务工作站。在乔家沟、柳叶沟、南通、太平洋4个500人以上易地搬迁集中安置点建立就业服务工作站，500人以下集中安置点建立社区农村劳动力务工就业服务队。划分区域、入户摸底、精细调查、精准对接，做好岗位需求调查、劳务输出签约、就业失业登记、就业跟踪服务等工作。在各乡（镇）建立农村劳动力务工就业服务中心，统筹协调本乡镇农村劳动力培训就业相关工作。截止2021年底，全县城镇新增就业3263人，转移农村劳动力5316人，分别完成全年任务的130.5％和177％。失业人员实现再就业663人，就业困难人员实现就业123人，年末城镇登记失业率为3.13％，创业带动就业1928人。建设就业服务工作站。在乔家沟、柳叶沟、南通、太平洋4个500人以上易地搬迁集中安置点建立就业服务工作站，500人以下集中安置点建立社区农村劳动力务工就业服务队。划分区域、入户摸底、精细调查、精准对接，做好岗位需求调查、劳务输出签约、就业失业登记、就业跟踪服务等工作。在各乡（镇）建立农村劳动力务工就业服务中心，统筹协调本乡镇农村劳动力培训就业相关工作。截止2021年底，全县城镇新增就业3263人，转移农村劳动力5316人，分别完成全年任务的130.5％和177％。失业人员实现再就业663人，就业困难人员实现就业123人，年末城镇登记失业率为3.13％，创业带动就业1928人。

（二）努力实施人才引育提升工程，持续激活“事业”活力

一是人才引育力度空前。为全县经济社会快速发展提供强有力的基础性人才保障，启动实施兴县“人才团圆计划”，公开选调县外机关、事业单位优秀人才来兴工作，引进优秀紧缺人才20名，指导并配合县教育局为友兰中学公开招聘31名优秀教师。

二是职称评聘有序推进。扎实推进专业技术人员继续教育培训和优秀中青年人才学历学位教学工作。全面开展2021年度职称审核申报、认定备案、聘任工作。通过审核申报、认定备案等程序，共计申报推荐教育、卫生系列等初、中、高级职称523人。

三是工资福利不断提升。正常有序开展专业技术资格评审资格审查和直接定职工作。严格落实各项工资待遇政策，扎实推进工人技术等级考试审核和事业人员退休审批工作，精准完成非盈利性服务业10个样本单位1607名工作人员工资总额上报工作，多举措巩固提升我县城镇居民人均可支配收入。

四是扎实推进省校合作战略。落实省委、省政府关于深化省校合作，与高校共建“12大基地”部署要求，不断创新合作模式，建好合作载体，细化合作项目，完善合作机制，促成大同大学与兴县医疗集团的战略合作，同时建成“大学生就业创业基地”和“技能服务人才培养基地”两大基地。

（三）倾力实施社会保障提质工程，持续完善社保体系

为坚持发挥好社会保险民生“安全网”和社会“稳定器”作用，着力保障和改善民生，不断增进人民福祉。用心用情用力着手从以下五方面抓好抓细抓实。

一是做好扩面征缴工作。围绕覆盖全民、人人享有社会保障的目标，通过实施全民参保计划，精准推进重点群体参保，统筹做好社保扩面工作，建立健全了社会保障体系。以用人单位和职工应保尽保、社会保险费应收尽收为目标，推动社会保险参保扩面，强化社保精准扶贫工作，基本实现应保尽保。2021年底“五保”（企保、机保、农保、失保、伤保）参保单位和人数累计已达到1150户268220人。企业职工月人均养老金增至2900元左右，失业、工伤保险月人均约1506元。

二是落实社会保障待遇。做好企业退休人员和城乡居民养老保险待遇享受人员养老金标准调整工作，准确完成参保人员各类待遇核算，确保按时足额发放。严格按照相关政策文件精神，做好被征地农民参保工作，切实保障被征地农民合法权益。积极应对经济下行压力，特别是应对疫情带来的严重冲击，进一步稳定就业、保障民生，纾困解难、聚力帮扶，为山西中铝华润有限公司、兴县华润联盛峁底煤业有限公司等14户中小微企业发放失业保险稳岗返还补贴57.3万元，及时给予了企业政策红包，稳定了就业岗位，促进了社会和谐发展，得到企业普遍欢迎和高度认可。

三是强化基金监督管理。深刻汲取杨兴案例沉痛教训，深入开展社会保险基金专项检查、风险排查等，对存在问题及时抓好整改落实。强化了社保基金非现场监督和日常内控检查，对各项基金运行情况进行动态、全过程监管，最大限度确保基金运行安全。

四是对表对标提质增效。为打造“最美窗口”，把群众的“表情包”作为工作的“风向标”，紧跟政策适应需求，2021年7月全面整合职能、整编队伍、整顿作风、整优窗口，优化组合选贤用能。邀请市社保中心专技人员对各项社保经办业务、岗位设置、系统管理权限等进行全面梳理和科学设置，并进行政策理论讲解和系统实操培训。坚持每日班后小结，学习理论、交流业务、研判疑难，人人成为政策高手、业务熟手、岗位能手。在今年全市组织的技能比武竞赛中成绩名列前茅。

（四）着力实施劳动关系和谐工程，持续化解矛盾争议

加强劳动保障监察执法，加大日常监察执法力度。按“双随机、一公开”制度，认真开展日常巡查、专项检查、全面督察，重点开展农民工工资专项检查活动；妥善处理群众投诉信访案件，畅通举报投诉渠道，引导群众依法理性维权，信访化解率达到100％；督促用人单位规范劳动用工，健全规章制度，建立争议纠纷预防机制；提升仲裁工作水平。增强基层劳动纠纷预防化解能力。仅2022年元月就为县委党校、静兴高速、北山过境公路、魏家滩美丽乡村建设等工程的10起务工人员讨薪案调纠止息，完成清理欠薪217万余元。

（五）鼎力实施人社服务提标工程，持续抓好自身建设

一是开展党史学教活动，抓好基层党建。自党史学教活动启动以来，认真落实上级要求，坚持高标准、严要求，精心组织实施、有力有序推进，坚持用心学党史、用功悟思想、用情办实事、用力开新局。把学党史作为“必修课”和“营养剂”，把学党史与学习习近平新时代中国特色社会主义思想结合起来，与学习人社政策理论、业务知识结合起来，广大干部职工人人学党史、讲党讲，人人学政策、学业务。让旧址遗迹成为党史“教室”，让文物史料成为党史“教材”，让英烈模范成为党史“教师”，组织全体党员赴晋绥革命家纪念馆、“四八”烈士纪念馆进行学党史缅怀革命先烈现场教学。推动党史学习教育实现高质量、有特色、得实效。坚持学以致用、用以促学。以工作实绩检验党史学习成果，用党史学习教育成果助推各项业务高质量发展。组织力量精心编辑《人社部门政策依据指南》《兴县人社工作制度汇编》。深化实施以“四化”建设为主要内容的机关基层党组织力提升工程，抓实党员发展教育管理、党内组织生活、亮显工程、党员服务等基础党建工作，加快打造机关党建品牌。

二是讲好人社故事，塑造人社形象。以争先进位、挖掘亮点、展示形象、宣传政策、推介业务为目标，加强与媒体的沟通对接。发布相关政策、宣传亮点特色、宣介成效经验，分别在《人民日报》客户端、《今日头条》《兴县新闻网》《兴县在线》等多家媒体发稿30余篇（件），《技能是增收的“活资本”　证书是就业的“通行证”》倡议书刊发后参加职业技能培训者积极主动，自告奋勇、期期爆棚。电视专题片《怀揣梦想再出发》、微电影《我的故事》真实再现了吕梁山护工奥美琴、刘唤英的就业创业历程。不断优化信息服务，积极辅政建言，坚持每月编印一期《兴县人社工作动态简报》，在省市人社系统简报刊发信息116条，极大提升了信息宣传工作质效。

第二部分2021年度部门决算情况说明

2021年兴县人力资源和社会保障局决算中，年初结转和结余334.73万元，其中：基本支出结转105.06万元、项目支出结转239.67万元；本年收入5408.77万元，本年支出5743.5万元。

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计5408.77万元、支出总计5743.5万元。与2020年相比，收入总计增加479.67万元，增长9.73％，支出总计增加593.44万元，增长11.52％。主要原因是：2021年包括全县城乡居民养老金基的补助、机关养老保险基金的补助、以及在职人员2021年调资等。

二、收入决算情况说明

2021年收入决算5408.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5408.77万元，占比100％。

三、支出决算情况说明

2021年支出决算5743.5万元，其中：基本支出1436.67万元，占比25％；项目支出4306.83万元，占比75％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计5408.77万元、支出总计5743.5万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加479.67万元，增长9.73％，财政拨款支出总计增加593.44万元，增长11.52％。主要原因是：2021年包括全县城乡居民养老金基的补助、机关养老保险基金的补助、以及在职人员2021年调资等。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出5743.5万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出增加593.44万元，增长11.52％。主要原因是：2021年包括全县城乡居民养老金基的补助、机关养老保险基金的补助、以及在职人员2021年调资等。其中，人员经费5558.81万元，占比96.78％，日常公用经费184.69万元，占比3.22％。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年支出决算5743.5万元，其中：社会保障和就业支出5692.84万元，占比99.12％；卫生健康支出23.61万元，占比0.41％；住房保障支出27.05万元，占比0.47％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算5408.7万元，支出决算5743.5万元，完成年初预算的106.19％。其中：

社会保障和就业支出年初预算5358.03万元，支出决算5692.84万元完成年初预算的106.25％，用于机关养老保险，城乡居民养老保险，就业补助资金等。较2020年决算增加2366.32万元，增长71.13％，主要原因是：2021年决算中包括城乡居民养老金的补助、事业单位在职人员工伤保险的补助、企业职工人员养老金的补助，而2020年决算中不包括上述项目。卫生健康支出年初预算23.61万元，支出决算23.61万元完成年初预算的100％，用于缴纳在职人员医疗保险。较2020年决算增加6.21万元，增长35.69％，主要原因是：单位人员增加。住房保障支出年初预算27.05万元，支出决算27.05万元完成年初预算的100％，用于缴纳在职人员的住房公积金。较2020年决算增加9.01万元，增长49.94％，主要原因是：单位人员增加以及住房公积金比例由原来的8％调为12％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1436.67万元，其中：人员经费589.49万元，主要包括工资福利支出589.49万元、对个人和家庭的补助818.22、商品和服务支出28.96万元；公用经费28.96万元，主要包括办公费、水费、差旅费、会议费、公务用车维护费，劳务费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算2万元，支出决算0.2万元，完成预算的10％，比2020年增加0.2万元，主要原因是：机构改革单位合并，业务量增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年一般公共预算执行因公务用车购置及运行维护费2万元，支出决算0.2万元，完成预算的10％，其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费0.2万元，严格按照规定没有超过预算指标下达的资金、公务接待费0万元。　　　　　

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年我部门局机关运行经费支出28.96万元，主要为保障我局机关正常运行用于购买货物和服务的各项资金，主要包括办公费11.52万元、差旅费2.89万元、劳务费0.9万元、会议费1.67万元、其他交通费11.99万元。公务用车维护费0.2万元。比2020年增加15.64万元，增长117.42％，主要原因是：2021年事业单位机构改革，原人才中心、劳动就业服务中心、社会保险中心合并在人社局，经费统一在人社局账户中支付，导致了2021年的经费支出大于2020年的经费支出。　　

（二）政府采购情况说明

我单位政府采购总额86.25万元，2021年资金没有到位。

（三）国有资产占用情况说明

兴县人力资源和社会保障局资产总额为399.09万元，其中流动资产360.53万元，非流动资产38.56万元。我单位办公用房位于兴县文化街，办公用房不超标。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。我部门组织对2021年度省级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金3919.08万元，占一般公共预算项目支出总额的91％。组织对2021年度就业补助资金、城乡居民养老保险、企业养老保险3个预算项目支出开展绩效自评。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

就业补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为1132.12万元，执行数为1132.12万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是各项就业创业补助资金安全、合理、有效使用；二是对全县精准扶贫贫困家庭通过开展技能培训、强化劳务输出、搭建就业平台等方式做好就业扶贫工作，全县就业形势总体稳定。发现的主要问题及原因：一是资金拨付流程需继续优化，资金使用效率有待进一步提高；二是资金绩效管理制度需进一步完善，部门和单位工作人员的绩效管理意识需加强。下一步改进措施：一是强化专项资金预算管理，从源头上控制预算，按规定用途安排支出，加快支出进度，减少资金沉淀，提高资金使用效益；二是是加大就业资金“造血性”支出比重，增加促进就业方面的资金支出，进一步优化资金支出结构。

城乡居民养老保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为2328.96万元，执行数为2328.96万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是坚持强化征缴与规范管理并重，确保了基金安全完整，确保了参保人员待遇，各项目标任务完成较好；二是对年满60周岁并符合待遇领取的参保人员，按规定及时足额发放养老金，确实有效的改善了人民群众的生活质量。发现的主要问题及原因：一是城乡居民养老保险基金预算编制不够科学精准。预算编制的科学性有待进一步提高，预算约束力不强；二是人社、财政、税务等部门实现系统互联互通还有待加强。下一步改进措施：一是摸清城乡居民养老保险基金底数，科学分析各项指标数据，不断探索研究更科学、更合理、更规范的编制方法，加强基础性指标审核校验和综合分析，细编实编基本养老保险基金预算，提高预算编制质量；二是加强人社、财政、税务等部门系统互联互通，提高跨部门数据共享水平，为养老保险决策管理科学化提供支撑。

企业养老保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为458万元，执行数为458万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：2021年确保了企业离退休人员养老金按时足额发放。发现的主要问题及原因：一是企业职工养老保险基金预算编制编制不够科学精准。下一步改进措施：健全绩效评价体系。应当按照绩效评价要求，在主要负责人直接领导下，建立适合本单位实际情况的绩效评价体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，实现绩效评价体系全面、有效实施。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所

得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或

以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省兴县人力资源和社会保障局.XLS

2021年绩效评价.zip