一、概况

　　（一）主要职责

　　兴县商业总公司的主要职能是管理、监督、服务、协调所属国有商业企业，主导企业发展，推进企业改制创新，做好企业职工的稳控工作，完成县委、县政府及有关部门交办的其他任务。

　　（二）部门预算单位构成

　　兴县商业总公司是2002年机构改革中明确的经营实体，本公司现有在职人员3人。单位内设办公室与财务室。

　　（三）基层预算单位构成

　　 无基层预算单位

　　二、部门预算收支情况

　　（一）收入预算情况

　　我公司2021年收入预算119.91万元，比2020年400.36万元减少了280.45万元，减少的原因是今年财政预算批复没有拨付我公司下属企业退休人员代垫集体部分养老金。

　　（二）一般公共预算支出情况

　　1．2021年基本支出预算55.11万元，比2020年47.36万元增加了7.75万元，基本支出预算增加的原因，2020年的奖励性绩效工资以及第十三个月工资在2021年度预算内支付3.46万元；离休人员医疗费增加3万元；在职人员医疗保险费以及正常工资增长增加1.29万元。

　　2．2021年项目支出预算64.8万元（肉联厂职工生活补助），比2020年的353万元减少了288.2万元，减少的原因是2021年预算批复没有下属企业退休职工个人代垫集体部分养老金。

　　 3.“三公”经费情况

　　2021年“三公”经费预算0万元，其中公务接待费0万元，与2020年持平；公务用车运行维护费0万元，与2020年持平。

　　（三）机关运行经费情况

　　我公司2021年机关运行经费财政拨款预算1.94万元。其中办公费0.61万元，水费0.1万元，邮电费0.1万元，工会经费0.41万元，福利费0.72万元，与2020年持平。

　　（四）政府性基金预算情况

　　1.政府性基金收入预算情况

　　我单位无此项收入。

　　2. 政府性基金支出预算情况

　　我单位无此项支出。

　　（五）政府采购情况

　　2021年单位无政府采购预算。

　　（六）绩效管理情况

　　我单位实行绩效管理的项目已设定绩效目标，并填写【项目绩效目标申报表】随同预算上报，2021年涉及预算绩效的项目是肉联厂职工生活补助。

　　（七）其他说明

　　1.车辆情况

　　我公司预算编制汽车0辆，实有0辆。

　　2.房屋情况

我公司办公用房面积合计80平方米，占用的县政府统一安排的办公场所。没有超标

3. 国有资产占有使用情况

我单位固定资产0.39万元（其中：通用设备4.08万元；净值为零，图书0.39万元）

　　三、名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

　　附件：兴县商业总公司2021年部门预算公开表