兴县行政审批服务管理局2020年部门决算情况及说明 

部门概况

一、部门主要职责：

按照国家有关法律法规和政策规定负责组织、协调、监督和管理全县行政审批工作。办理国内外投资者申请投资生产性、经营性项目等需报经各行政主管机关审批、核发的各项批准文件、证照；办理城建、交通等基础设施使用权方面的审批；办理各类经济组织和城乡居民申领的有关证件；承担县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况：

领导情况：局长一人，副局长两人。

我局共有干部职工18人，其中公务员9人，事业人员9人。

内设机构有办公室，涉农事务股，工商注册股，社会事务股等5个股室。

三、2020年主要工作任务

（一）完成上级部门交办的事项；

（二）营造良好的营商环境；

（三）办理好各种审批事项；

（四）完善审批事项的划转；

（五）审批局管理服务工作进一步完善；

（六）审批局工作部门自身建设不断加强。

2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1282806.21元，支出总计1508008.13元，与2019年相比，收入总计增加688455.21元，增长 115.8%。支出总计增加1223825.4元，增加了43%。主要原因是县行政审批局改革，人员划转增加14人。

二、收入决算情况说明

2020年度收入总计1282806.21元，其中：财政预算拨款1282806.21元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0%，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2020年支出决算1508008.13元，其中：基本支出1508008.13元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1282806.21元，支出总计1282806.21元，与2019年相比，财政拨款收入总计减少688455.21元，增长 115.8%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出总计1508008.13元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出1508008.13元，增加43%。主要原因是县行政审批局改革，人员划转增加14人。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出总计1508008.13元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1380794.25元；社会保障和就业支出6483.32元；卫生健康支出30889.56元；住房保障支出89841元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1282806.21元，其中人员经费948143.35元，主要包括工资福利费用、离退休费用、对个人及家庭补助费用等；公用经费559864.78元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算0万元，决算数为0元，其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费0元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2020年机关运行经费支出559864.78元，较2019年增加559864.78元。主要变化原因为本年购置经费增加。

（二）政府采购情况说明

2020年政府采购支出总额264135元，其中：政府采购货物支出264135元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本单位无公务用车。

（四）预算绩效情况说明

我单位未安排绩效目标管理情况。

名词解释

（一）财政拨款收入;指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

审批局2020年决算.xls