时间：2019-03-28 09:49
大
中
小
一、部门概况
（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1、预防、制止和侦查违法犯罪活动。防范、打击恐怖活动，管理集会、游行、示威活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
2、管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。
3、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施。
4、管理交通、消防、危险物品。
5、监督管理公共信息网络的安全监察工作。
（二）2019年主要工作任务
1、预防、制止和侦查违法犯罪活动。
2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
3、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。
（三）机构设置及人员情况
我局现有在职民警131人；事业人员130人，其中事业管理106人、事业工人24人；行政工人4人；户籍协管员31人；退伍安置人员36人；仿事业4人；辅警人员127人，合计：463人。退休61人。另有临时人员30人。
其中有副处级干部1人，正科级干部12人，副科级干部45人。下设30个科所室队，其中：执法勤务机构5个，综合管理机构3个，其它机构8个。
派出所按照行政区划设置，实行一乡一所，共设置17个派出所，按10个中心所运转，其中：车家庄派出所（辖奥家湾乡、交楼申乡、恶虎滩乡），蔚汾派出所（辖蔚汾镇），魏家滩派出所（辖魏家滩镇），瓦塘派出所（辖瓦塘镇），蔡家崖派出所（辖蔡家崖乡、高家村镇），康宁派出所（辖康宁镇、东会乡），固贤派出所（辖固贤乡），蔡家会派出所（辖蔡家会镇、圪达上乡），罗峪口派出所（辖罗峪口镇、贺家会乡）,孟家坪派出所（辖孟家坪乡、赵家坪乡）。担负着全县7镇10乡、375个行政村、822个自然村，30余万人口的治安保卫任务。
（四）部门预算单位构成
本单位属于一级预算单位。无下设单位，不需要汇总。
二、收入预算总体安排情况
2019年收入预算5892.99万元，比2018年的5496.5万元增加396.49万元.项目经费19年新增雪亮工程300万，新增28名公务员经费56万元，欠2017年7-12月2018年全年公积金单位缴纳部分186.19万元。
三、支出预算总体安排情况
2019年支出预算5892.99万元。
按支出功能分类，为行政运行2570.78万元，一般行政管理事务（公安）631万元，信息化建设(公安）620万元，其他公安支出447.05万元，事业运行（公安）1472.25万元。社会保障和就业支出8.73万元，住房保障支出143.18万元
2．按支出经济分类，包括工资福利支出支出2700.06万元、商品和服务支出437.79万元、对个人和家庭的补助支出34.31万元；项目支出2720.83万元。
四、一般公共预算资金支出安排情况
2019年部门预算中，一般公共预算资金安排支出5892.99万元。
1．按支出功能分类，按支出经济分类，行政运行2507.77万元，一般行政运行管理事务631万元，信息化建设620万元，事业运行1472.25万元，其他公安支出447.05万元，社会保障和就业支出8.73万元，住房保障支出143.18万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出3172.18万元，包括人员支出等；比上年的4517.78万元减少1345.6万元，主要原因是，部分支出由基本支出调整为项目支出。项目支出2720.82万元
3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出支出2700.06万元;商品和服务支出1732.15万元，对个人和家庭的补助支出414.43万元，资本性支出1046.35万元。
4.本年的“三公”经费未安排，与2018年基本持平。其余出国出境费用、公务接待费、公车购置费预算全部为零。5.机关运行经费本年度安排265.5万元，比2018年减的66.5万元，主要原因核算标准不同。
五、政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我单位无此项收入。
2. 政府性基金支出预算情况
我单位无此项支出。
六、其他说明
1.车辆情况
我单位预算编制汽车41辆，实41辆，全部为执法执勤用车
2.绩效管理情况
我单位没有大型的项目要实施，只有基本项目，所以没有设定绩效目标。
第二部分：
预算情况表
2019年部门预算表
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
表一：2019年收支预算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
||||
|
一、一般公共预算资金（小计） |
5892.99 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、工资福利支出 |
2700.06 |
||||
|
财政拨款 |
5892.99 |
二、国防支出 |
|
二、商品和服务支出 |
1732.15 |
||||
|
行政事业性收费资金 |
|
三、公共安全支出 |
5741.08 |
三、对个人和家庭的补助 |
414.43 |
||||
|
专项资金 |
|
四、教育支出 |
|
四、对企事业单位的补贴 |
|
||||
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
五、 科学技术支出 |
|
五、转移性支出 |
|
||||
|
其他收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
六、债务利息支出 |
|
||||
|
二、政府性基金 |
|
七、社会保障和就业支出 |
151.91 |
七、基本建设支出 |
|
||||
|
三、财政专户管理的事业资金 |
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
|
八、其他资本性支出 |
1046.35 |
||||
|
四、其他资金 |
|
九、节能环保支出 |
|
九、其他支出 |
|
||||
|
|
|
十、城乡社区支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
十一、农林水支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
十二、交通运输支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
十三、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
十五、金融支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
十六、援助其他地区支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
十七、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
十八、住房保障支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
十九、粮油物资储备支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
二十、预备费 |
|
|
|
||||
|
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
二十三、转移性支出 |
|
|
|
||||
|
收入合计 |
|
支出合计 |
5892.99 |
支出合计 |
5892.99 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表二、2019年预算收入总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能科目（类款项） |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
纳入财政专户管理的事业收入 |
单位实有资金户结余金额 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.73 |
8.73 |
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
8.73 |
8.73 |
|
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
5741.08 |
5741.08 |
|
|
|
|
|
02 |
公安 |
5741.08 |
5741.08 |
|
|
|
|
|
01 |
行政运行（公安） |
2570.78 |
2570.78 |
|
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事务（公安） |
631 |
631 |
|
|
|
|
|
19 |
信息化建设 |
620 |
620 |
|
|
|
|
|
50 |
事业运行（公安） |
1472.25 |
1472.25 |
|
|
|
|
|
99 |
其他公安支出 |
447.05 |
447.05 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
143.18 |
143.18 |
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
143.18 |
143.18 |
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
143.8 |
143.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
5892.99 |
5892.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
表三、2019年预算支出总表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能科目（类款项） |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.73 |
8.73 |
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
8.73 |
8.73 |
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
|
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
5741.08 |
4674.73 |
|
|
02 |
公安 |
5741.08 |
4674.73 |
|
|
01 |
行政运行（公安） |
2570.78 |
2570.78 |
|
|
02 |
一般行政管理事务（公安） |
631 |
441.7 |
189.3 |
|
19 |
信息化建设 |
620 |
|
620 |
|
50 |
事业运行（公安） |
1472.25 |
1472.25 |
|
|
99 |
其他公安支出 |
447.05 |
190 |
257.05 |
|
221 |
住房保障支出 |
143.18 |
143.8 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
143.18 |
143.8 |
|
|
01 |
住房公积金 |
143.8 |
143.8 |
|
|
|
合计 |
5892.99 |
1066.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表四：2019年财政拨款收支总表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
金额 |
功能科目（类） |
金额 |
||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|||
|
一、一般公共预算 |
5892.99 |
一、一般公共服务支出 |
5892.99 |
5892.99 |
|
|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
220 |
本年支出合计 |
|
|
|
表五：2019年政府性基金预算收支预算表
|
科目 |
合计 |
基本收入 |
基本支出 |
备注 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
其他政府性基金支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
表六：2019年一般公共预算资金支出预算表 |
|||
|
部门名称： |
|
单位：万元 |
|
|
科 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
类214交通运输支出 |
|
|
|
|
款01公路水路运输 |
|
|
|
|
项12公路运输管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表七：2019年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
|
|
部门名称： |
单位：万元 |
|
项目类别/项目名称/经济名称 |
预算数 |
|
类301工资福利支出 |
2700 |
|
类302商品和服务支出 |
1732.15 |
|
类303对个人和家庭的补助 |
414.43 |
|
表八 ：2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 |
|
|
部门名称： |
单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
|
合计 |
0 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0 |
|
2、公务接待费 |
0 |
|
3、公务用车费 |
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
|
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
七、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
