兴县文学艺术工作者联合会2021年部门预算公开说明

　　一、 部门概况

　　（一）主要职能

　　　1.组织全县文学艺术工作者开展文学艺术创活动，繁荣全县文学艺术事业。

　　 2.编辑印发《兴县报》《新兴县》杂志。 

　　3.完成上级宣传、文联组织下达的各方面任务。 

　　4.围绕县委县政府中心工作开民有关随机性工作。

　　（二）2021年主要工作任务

　　1、紧密配合中心工作，举办好主题性文艺活动。

　　2、积极争取扶持力度，倾心打造文艺平台。

　　3、加强协会发展管理，促进文艺事业全面复兴。

　　4、搞好重点作品的创作任务，提升我县文艺创作新水平。

　　5、加强组织建设，全面塑造文联新形象。

　　（三）机构设置

　　兴县文学艺术工作者联合会是参公事业单位，内设机构有：办公室。

　　（四）人员构成

　　人员编制8名，全部为全额事业人员，现实有5名事业人员，1名公务员。

　　（五）部门预算单位构成

　　我单位为一级预算单位，无下属单位。

　　（六）其他说明

　　1.车辆情况

　　我单位无公务用车。

　　　　2.房屋情况

　　　　　　我单位办公用房位于文化活动中心一楼，办公用面积未超党政机关办公用房标准。

　　　　3.政府采购情况。

　　2021年无政府集中采购；2020年集中采购预算5.3万元。同2020年相比减少了5.3万元，　

　　4.绩效管理情况和绩效目标情况

　　　　　  我单位无绩效管理目标情况。

　　　　（七）名词解释

　　　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　　3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　5.政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

　　二、兴县文学艺术工作者联合会2021年预算表（见附件）

　　三、兴县文学艺术工作者联合会部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算总体安排情况

　　2021年度收入总计66.02万元，全部为财政拨款收入，其中：一般公共预算66.02万元，政府性基金资金0万元，财政专户拨款0万元，相比2020年75.99万元减少9.97万元主要原因是本年调出一人，工资福利支出相应减少；项目支出本年财政未安排。

　　（二）支出预算总体安排情况

　　2021年度基本支出66.02万元，与上年68.69万元相比，减少了2.67万元，主要原因是本年调出一人，工资福利支出相应减少；项目支出本年财政未安排。

　　1、按支出功能分类，包括：一般公共服务支出52.58万元、社会保障和就业支出6万元，住房保障支出4.79万元，卫生健康支出2.65万元。　

　　　　2．按支出经济分类，分基本支出和项目支出。基本支出包括工资福利支出61.59万元，与上年的62.92相比减少了1.33万元，主要原因是本年调出一人，另外上年奖励性绩效工资及年终一次性奖金列入本年预算内；商品和服务支出4.43万元，与上年的5.77万元相比减少了1.34万元，主要原因是单位根据人数规模和实际情况，严格控制公用经费；我单位无项目支出。

　　（三）一般公共预算资金支出安排情况

　　2021年部门预算中，一般公共预算资金安排支出66.02万元。

　　1、按支出功能分类，包括公共服务支出52.58万元、住房保障支出4.79万元、社会保障和就业支出6万元、卫生健康支出2.65万元。

　　2、按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出66.02万元，包括工资福利支出61.59万元，与上年的  68.69万元相比减少2.67万元，主要原因是宣传事务减少；商品和服务支出4.43万元，与上年的5.77万元相比减少了1.34万元，主要原因是本年调出一人，相应定员定额经费及工会经费、福利费减少。项目支出0万元，上年安排项目支出7.3万元 ，本年财政压缩支出。

　　3、三公经费预算中包括公务用车运行维护费0万元，未安排因公出国（境）费、公务用车购置费、公务接待费，与 2020年0.04万元相比减少0.04万元，基本原因是本年财政未安排接待费。

　　4、机关运行经费本年度安排4.43万元（办公费1.62万元、工会经费0.75万元，福利费1.31万元， 其他交通费用0.75万元），与上年5.77万元相比减少1.34万元，主要原因是单位根据人数规模和实际情况，运行经费减少。

　　四、政府性基金预算安排情况

　　2021年政府性基金预算收入0万元，支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。同2020年持平。

　　　　附件：兴县文学艺术工作者联合会2021年预算公开情况表