兴县文学与艺术工作者联合会

　　2020年部门决算情况及说明 

　　部门概况

　　一、部门主要职责：

　　　　  1.组织全县文学艺术工作者开展文学艺术创活动，繁荣全县文学艺术事业。

　　　　2.编辑印发《兴县报》《新兴县》杂志。 

　　　　3.完成上级宣传、文联组织下达的各方面任务。 

　　　　4.围绕县委县政府中心工作开民有关随机性工作。

　　二、机构设置情况：

　　　1、机构设置：

　　　  兴县文学艺术工作者联合会是参公事业单位，内设机构有：办公室。

　　2、人员构成：

　　　人员编制8名，全部为全额事业人员，现实有5名事业人员，2名公务员。

　　三、2020年主要工作任务

　　1、组织成立兴县戏剧家协会和兴县剪纸协会；

　　2、组织文艺惠农志愿者队伍深入农村送文艺下乡；

　　3、进一步创作紧扣新时代的剧本和文艺作品；

　　4、组织文艺工作者外出培训采风；

　　5、开展美术书法摄影作品展览

　　四、2020年工作总结：

　　2020年我部门在县委县政府的正确领导下，充分发挥作用，努力完成各项工作目标任务，现将一年来的工作情况汇报如下：

　　（ 一）、组织文艺工作者学习党的路线方针政策以及文艺工作方针方面。2020年，组织文联下属7个协会的会员学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习习近平在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会、纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年大会上的重要讲话，学习习近平总书记视察山西重要讲话重要指示和“三篇光辉文献”以及《习近平谈治国理政》第三卷，学习《习近平文艺工作座谈会讲话精神》，切实提高了文艺工作者创作针对性，准确把握住了创作的方向性。

　　（二）、组织开展文艺活动，丰富人民群众精神生活方面。1、组织县书法家协会深入农村送春联4000余幅；2、组织县摄协、美协参加吕梁市文联主办的“决战决胜在今朝”-文艺助力脱贫攻坚美术摄影作品展，送展美术作品13幅，摄影作品47幅；3、组织全县美术、音乐、书法、舞蹈艺术工作者100余人成立兴县“圆梦工程”文艺培训志愿服务团队，开展线上名师培训，有山西大学音乐老师周娜、美术老师郭晓榕、舞蹈老师贾迪、书法老师郝志坚等系统性的直播课程，共授课40节；

　　（三）、不断推进文艺人才队伍建设方面。组织成立兴县锣鼓家协会，并登记注册，到2020年底会员达到60余人。目前，文联团体会员达到7个。

　　（四）、开展新时代文明实践文艺惠民活动方面。2020年9月18日组织兴县摄影家协会、美术家协会开展兴县“牢记嘱托 砥砺前行”决战决胜脱贫攻坚文艺惠民活动，会员深入蔡家会、孟家坪、贺家会、交楼申、恶虎滩等乡村用艺术宣传政策，用艺术展现脱贫成果；

　　（五)、鼓励支持文艺工作者开展文艺创作，多创作、出精品方面。1、组织美术家协会和书法家协会创作抗击新冠疫情题材美术作品15件、书法作品50件、剪纸作品20件；2、组织采编创作完成《狮子洼村史》；3、组织创作出版完成长篇小说《破晓-兴岚烽火》；4、完成《晋绥首府红色兴县印象记》和《晋绥风云人物》（四）的创作；5、组织创作完成《脱贫三部曲》兴县方言小品。以《懒汉脱贫记》、《一份搬迁协议》、《入社风波》三个小品生动反映兴县脱贫攻坚的故事。

　　2020年部门决算情况说明

　　　　一、收入支出决算总体情况说明

　　兴县文联2020年决算中，收入总计66.88万元，包含年初结转和结余8.15万元（其中：一般公共预算财政拨款结转和结本年收入合计8.15万元）；本年支出总计66.88万元，包含年末结转和结余1.97万元，本年支出合计64.92万元（其中：一般公共预算财政拨款支出64.92万元、政府性基金财政拨款支出0元）。与2019年相比收入总计减少34.71万元，减少率34.17%，支出总计减少34.71万元，减少率34.167%。原因：2020年项目支出减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年决算收入合计58.74万元。其中：一般公共预算财政拨款58.74万元，占比100%。政府性基金财政预算拨款0元，占比0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年支出决算64.92万元，其中：一般公共预算财政拨款支出64.92万元，占比100%。政府性基金预算财政拨款支出0元，占比0%。基本支出56.89万元，占比87.64%，项目支出 8.02万元  ，占比12.36%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年财政拨款收入合计58.74万元、支出合计64.92万元，与2019年相比收入减少35.40万元，减少率 37.61%，支出合计较上年减少21.48万元，减少率24.87%。主要原因：项目支出本年财政未安排。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政 拨款支出64.92万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少35.4万元，下降率37.61%。主要原因：项目支出本年财政未安排。其中：人员经费支出55.24万元，占比85.09%，较上年增加3.16万元，增长率6.07%，主要原因：人员调资的增加。日常公用经费支出9.68万元，占比17.52% ，较上年减少24.65万元，减少率71.8%，主要原因：力行精简节约，减少不必要的开支。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出总计64.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出52.32万元，占80.59%；社会保障和就业支出6.36万元，占比9.79%；卫生健康支出2.88万元，占比4.44%；住房保障支出3.36万元，占比5.18%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2020年度财政拨款支出年初预算75.99万元，支出决算64.92万元，完成年初预算的85.43%。其中：

　　一般公共服务支出年初预算58.34万元，支出决算52.32万元完成年初预算的89.68%，主要用于人员经费、公用经费支出。较2019年决算减少27.8万元，减少34.69%，主要原因是其他宣传事务的减少；社会保障和就业支出年初预算14.22万元，支出决算6.36万元，完成年初预算的,44.73%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2019年决算增加3.74万元，增长3.45%，主要原因是职工基本工资有所增加；卫生健康支出年初预算0万元，支出决算2.88万元完成年初预算的100%，主要用于人员医疗费用。较2019年决算增加0.04万元，上升1.38%，主要原因是离退休人数下降；住房保障支出年初预算3.43万元，支出决算3.36万元完成年初预算的97.96%，主要用于在职职工住房公积金缴纳。较2019年决算增加2.55万元，上升75.89%，主要原因是2020年较2019年在职职工职务、级别工资高，住房公积金相应多。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出64.92万元，其中人员经费55.24万元，主要包括工资福利费用、离退休费用、对个人及家庭补助费用等；公用经费9.68万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0.04万元，支出决算0万元，完成预算的0%，较2019年无增加，原因是本年度未安排接待费及下乡任务。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算0.04万元，决算数为0万元，其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0元。

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费情况说明

　　（一）2020年度机关运行经费支出9.68万元，主要为保障我局日常工作运行用于购买办公用品和服务等各项资金。其中办公费1.73万元，印刷费0.36万元，劳务费3.79万元，其他交通费1.29万元，商品和服务2.5万元。总体比2019年减少24.65万元，减少71.8%，主要原因：差旅费、租赁费、劳务费、商品和服务等减少

　　　　（二）政府采购情况说明

　　　我单位无政府采购情况

　　（三）国有资产占用情况说明

　　资产合计5.8万元，固定资产5.8万元，其中（1）土地、房屋及构建物：0.3万元；（2）通用设备：4.2万元；（3）家具、用具、装具及动植物：1.3万元。

　　　　（四）预算绩效情况说明

　　　　我单位未安排绩效目标管理情况。

　　九、其他说明

　　1、我部门无公务用车，公务用车数为0。

　　2、我单位位于文化活动中心二楼，办公面积未超党政机关办公用房标准

　　名词解释

　　（一）财政拨款收入;指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四） 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　（六）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　　（十一）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十二）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　　附件：兴县文学艺术工作者联合会2020年部门决算公开表