兴县文学艺术工作者联合会2022年部门预算公开说明

　　兴县文学艺术工作者联合会2022年部门预算公开说明

　　一、 部门概况

　　（一）主要职能

　　1.组织全县文学艺术工作者开展文学艺术创活动，繁荣全县文学艺术事业。

　　2.编辑印发《兴县报》《新兴县》杂志。 

　　3.完成上级宣传、文联组织下达的各方面任务。 

　　4.围绕县委县政府中心工作开民有关随机性工作。

　　（二）2022年主要工作任务

　　1、紧密配合中心工作，举办好主题性文艺活动。

　　2、积极争取扶持力度，倾心打造文艺平台。

　　3、加强协会发展管理，促进文艺事业全面复兴。

　　4、搞好重点作品的创作任务，提升我县文艺创作新水平。

　　5、加强组织建设，全面塑造文联新形象。

　　（三）机构设置

　　兴县文学艺术工作者联合会是参公事业单位，内设机构有：办公室。

　　（四）人员构成

　　人员编制6名，全部为全额事业人员，现实有5名事业人员，1名公务员。

　　（五）部门预算单位构成

　　我单位为一级预算单位，无下属单位。

　　（六）其他说明

　　1.车辆情况

　　我单位无公务用车。

　　2.房屋情况

　　 我单位办公用房位于文化活动中心一楼，办公用面积未超党政机关办公用房标准。

　　3.政府采购情况。

　　2022年政府集中采购预算1.8，（办公设备购置1.8万元）；2021年政府无集中采购预算，同2021年相比增加了1.8万元，　

　　4.绩效管理情况和绩效目标情况

我单位无绩效管理目标情况。

（七）名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　5.政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

　　二、兴县文学艺术工作者联合会2022年预算表（见附件）

　　三、兴县文学艺术工作者联合会部门预算收支情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

　　（一）收入预算总体安排情况

　　2022年度收入总计74.49万元，全部为财政拨款收入，其中：一般公共预算74.49万元，政府性基金资金0万元，财政专户拨款0万元，相比2021年66.02万元增加8.47万元,主要原因是上年奖励性绩效工资及年终一次性奖金列入2021年预算内2022年减少了此项，增加了12.9万元的项目费用；

　　（二）支出预算总体安排情况                                                       

　　2022年度基本支出74.49万元，与上年66.02万元相比，增加了8.47万元，主要原因是上年奖励性绩效工资及年终一次性奖金列入2021年预算内2022年减少了此项，增加了12.9万元的项目费用；

　　1、按支出功能分类，包括：一般公共服务支出59.62万元、社会保障和就业支出6.07万元，住房保障支出6.09万元，卫生健康支出2.71万元。　

　　2．按支出经济分类，分基本支出和项目支出。基本支出包括工资福利支出57.14万元，与上年的61.59相比减少了4.45万元，主要原因是1、住房保障支出6.09万元，比2021年住房保障支出4.79万元增加1.3万元，原因住房公积金缴费基数增加；2、其他工资福利支出1.18万元比2021年工资福利支出7.55万元减少5.67万元，原因上年奖励性绩效工资及年终一次性奖金列入2021年预算内2022年减少了此项；商品和服务支出4.46万元，与上年的4.43万元相比增加了0.03万元，主要原因是福利增加0.02万元，工会经费增加了0.01万元；项目支出12.9万元（办公设备支出1.8万元，办公费支出2.6万元，劳务费支出2.4万元，委托业务费支出0.5万元，印刷费支出3万元，其他交通费支出1万元，差旅费支出0.4万元，其它商品和服务费支出1.2万元）与上年相比增加了12.9万元，原因是上年安排项目支出0万元。

　　（三）一般公共预算资金支出安排情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

　　2022年部门预算中，一般公共预算资金安排支出74.49万元。

　　1、按支出功能分类，包括公共服务支出59.62万元、住房保障支出6.09万元、社会保障和就业支出6.07万元、卫生健康支出2.71万元。

　　2、按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出74.49万元，包括工资福利支出57.14万元，与上年的61.59相比减少了4.45万元，主要原因是1、住房保障支出6.09万元，比2021年住房保障支出4.79万元增加1.3万元，原因住房公积金缴费基数增加；2、其他工资福利支出1.18万元比2021年工资福利支出7.55万元减少5.67万元，原因上年奖励性绩效工资及年终一次性奖金列入2021年预算内2022年减少了此项；商品和服务支出4.46万元，与上年的4.43万元相比增加了0.03万元，主要原因是福利增加0.02万元，工会经费增加了0.01万元；项目支出12.9万元（办公设备支出1.8万元，办公费支出2.6万元，劳务费支出2.4万元，委托业务费支出0.5万元，印刷费支出3万元，其他交通费支出1万元，差旅费支出0.4万元，其它商品和服务费支出1.2万元）与上年相比增加了12.9万元，原因是上年安排项目支出0万元。

　　3、三公经费预算中包括公务用车运行维护费0万元，未安排因公出国（境）费、公务用车购置费、公务接待费，和2021年一样持平，基本原因是本年财政未安排接待费

　　4、机关运行经费本年度安排15.56万元（办公费3.82万元、工会经费0.76万元，福利费1.33万元， 其他交通费用1.75万元，印刷费3.2万元，差旅费0.6万元，劳务费2.4万元，委托业务费0.5万元，其它商品和服务费1.2万元），与上年4.43万元相比增加11.13万元，主要原因是其中的12.9万元从项目安排。

　　四、政府性基金预算安排情况

　　2022年政府性基金预算收入0万元，支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。同2021年持平。 

文联2022预算公开情况表