兴县文学与艺术工作者联合会2021年部门决算公开情况

部门概况

一、部门主要职责：

1．组织全县文学艺术工作者开展文学艺术创活动，繁荣全县文学艺术事业。

2．编辑印发《兴县报》《新兴县》杂志。

3．完成上级宣传、文联组织下达的各方面任务。

4．围绕县委县政府中心工作开民有关随机性工作。

二、机构设置情况：

1、机构设置：

兴县文学艺术工作者联合会是参公事业单位，内设机构有：办公室。

2、人员构成：

人员编制8名，全部为全额事业人员，现实有5名事业人员，2名公务员。

三、2021年主要工作任务

1、紧扣时代主题，服务工作大局，积极开展各项文艺活动。

2、围绕中心工作，服务宣传兴县，主动创作和推出文艺精品。

3、贯彻二为方向，服务人民群众，经常开展文艺惠民活动。

4、注重上引下联，规范协会发展，不断推进文艺人才队伍建设。

四、2021年工作总结：

2021年我部门在县委县政府的正确领导下，充分发挥作用，努力完成各项工作目标任务，现将一年来的工作情况汇报如下：

（一）紧扣时代主题，服务工作大局，积极开展各项文艺活动。一是2021年5月18日与县直工委共同举办兴县县直机关“学党史、铭初心、振兴县”庆祝中国共产党成立100周年党史金句主题书法展；二是2021年6月11日与中共兴县县委宣传部共同主办庆祝中国共产党成立100周年兴县书法楹联大赛作品展；三是2021年6月30日与中共兴县县委宣传部、兴县文化和旅游局共同主办“丹青颂党恩  墨韵涌春潮”庆祝中国共产党成立100周年兴县书画剪纸作品展；四是2021年6月30日与中共兴县县委宣传部、兴县县委党史研究室共同主办与“与时代同行 用光影筑梦”庆祝中国共产党成立100周年兴县摄影展；五是2021年6月30日与中共兴县县委宣传部共同主办“唱响主旋律，讴歌新时代”庆祝中国共产党成立100周年主旋律歌曲联传唱活动；六是2021年8月1日与县妇联共同举办“巾帼奋进新征程 巧手剪绘复兴梦”宣传贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神兴县剪纸刺绣布艺书法作品展。

（二）围绕中心工作，服务宣传兴县，主动创作和推出文艺精品。一是组织创作红色历史故事戏剧剧本《忠贞》，共分为东征播火、拥军支前、翻身解放、胸怀朝阳、希望田野、春到蔚汾六个章节，3万余字。以一位母亲所经历的百年历史全方位阐述了中国共产党矢志践行初心使命的一百年、筚路蓝缕奠基立业的一百年、创造辉煌开辟未来的一百年。二是组织创作歌曲《百年辉煌》、《老兵》、《又到蔡家崖》；三是组织创作红色题材诗歌《嫁给勋章就是嫁给你》并在《诗意中国英雄吕梁》栏目上演和《百年华诞·百年史诗》、《吕梁山》、《火车来了》；四是组织创作红色题材故事《毛主席来到蔡家崖》、《贺龙和儿童团》、《生死战友情》、《抗日女英雄杜凤英》；五是组织书法、美术、摄影协会艺术工作者参加市文联主办的“百年航程，奋进吕梁”庆祝中国共产党成立100周年系列文艺活动，并获得组织奖；六是组织书法、美术、摄影协会艺术工作者选送书法作品10幅、美术作品10幅、摄影作品15幅参加省政协举办的“书香墨韵润龙城”书画摄影作品展；七是组织书法、美术协会艺术工作者选送书法作品10幅、美术作品10幅参加市政协庆祝建党100周年书画展；八是组织书法、美术、摄影协会艺术工作者选送书法作品8幅、美术作品2幅参加市人大书法美术作品展；九是组织书法、美术、摄影协会艺术工作者选送书法作品30幅、美术作品12幅、摄影作品15幅参市委老干部局举办的“百年奋斗路 银龄心向党”书画影网系列活动；十是组织创作创卫题材微电影剧本《家园》；十一是组织成立兴县舞蹈家协会；十二是组织文艺工作者创作完成创建卫生城市和创建文明城市题材歌曲《兴县盛开文明花》并拍摄制作成音乐电视。十三是组织文艺工作者创作完成红色题材歌曲《六柳亭下亿老总》、《在你倒下的地方》，庆祝建党百年题材的歌曲《选择》。其中《选择》在中国文联主办的刊物《歌曲》上发表。

（三）贯彻二为方向，服务人民群众，经常开展文艺惠民活动。一是组织摄影家协会在春节期间在寨滩村免费为老百姓照全家福；二是组织县书法家协会深入农村送春联2000余幅；

（四）注重上引下联，规范协会发展，不断推进文艺人才队伍建设。一是组织成立兴县舞蹈家协会，文联的团体会员发展到8个，进一步扩大了文联的发展途径。

2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

兴县文联2021年决算中，收入总计84.46万元，包含年初结转和结余1.39万元（其中：一般公共预算财政拨款结转和结本年收入合计1.39万元）；本年支出总计84.46万元，年末结转和结余0万元，本年支出合计84.46万元（其中：一般公共预算财政拨款支出84.46万元、政府性基金财政拨款支出0元）。与2020年相比收入总计增加16.19万元，增长率19.49％，支出总计增加19.54万元，增长率23.14％。原因：2021年基本支出和项目支出都增加了。

二、收入决算情况说明

2021年决算收入合计83.07万元。其中：一般公共预算财政拨款83.07万元，占比100％。政府性基金财政预算拨款0元，占比0％。

三、支出决算情况说明

2021年支出决算84.46万元，其中：一般公共预算财政拨款支出84.46万元，占比100％。政府性基金预算财政拨款支出0元，占比0％。基本支出70.08万元，占比82.97％，项目支出14.38万元  ，占比17.03％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入合计83.07万元、支出合计84.46万元，与2020年相比收入增加24.33万元，增长率29.29％，支出合计较上年增加19.54万元，增长率23.14％。主要原因：基本支出和项目支出本年度较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政 拨款支出84.46万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出增加19.54万元，增长率率24.14％。主要原因：本年度基本支出和项目支出较多，其中：人员经费支出67.52万元，占比79.81％，较上年增加12.28万元，增长率18.19％，主要原因：人员调资的增加。日常公用经费支出16.94万元，占比20.06％ ，较上年增加7.84万元，增长率46.28％，主要原因：本年度各项文艺活动项目较多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出总计84.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出70.30万元，占83.23％；社会保障和就业支出6.72万元，占比7.96％；卫生健康支出2.65万元，占比3.14％；住房保障支出4.79万元，占比5.67％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算66.02万元，支出决算84.46万元，完成年初预算的128％。其中：一般公共服务支出年初预算51.86万元，支出决算70.30万元完成年初预算的135％，主要用于人员经费、公用经费支出。较2020年决算增加17.98万元，增加率34.37％，主要原因是各项文艺宣传事务较多；社会保障和就业支出年初预算6.72万元，支出决算6.72万元，完成年初预算的100％，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2020年决算增加0.36万元，增长5.7％，主要原因是职工基本工资有所增加；卫生健康支出年初预算2.65万元，支出决算2.65万元完成年初预算的100％，主要用于人员医疗费用。较2020年决算减少0.23万元，减少率7.99％，主要原因是离退休人数下降；住房保障支出年初预算4.79万元，支出决算4.79万元完成年初预算的100％，主要用于在职职工住房公积金缴纳。较2020年决算增加1.43万元，上升42.56％，主要原因是2021年较2020年在职职工职务、级别工资高，住房公积金相应多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出84.46万元，其中人员经费67.52万元，主要包括工资福利费用、离退休费用、对个人及家庭补助费用等；公用经费16.94万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，较2020年无增加，原因是本年度未安排接待费及下乡任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算0万元，决算数为0万元，其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0元。

八、其他重要事项情况说明

机关运行经费情况说明

（一）2021年度机关运行经费支出16.94万元，主要为保障我局日常工作运行用于购买办公用品和服务等各项资金。其中办公费1.82万元，印刷费0万元，劳务费0万元，其他交通费0.75万元，商品和服务14.38万元。总体比2020年增加7.26万元，增加率75％，主要原因：差旅费、租赁费、劳务费、商品和服务等增加。

（二）政府采购情况说明

我单位无政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

资产合计0.79万元，固定资产0.79万元，其中（1）土地、房屋及构建物：0.04万元；（2）家具、用具、装具及动植物：0.75万元。

（四）预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度对项目““十三五””成就图片采集拍摄费、《狮子洼村史》采编创作费、庆祝建党100周年活动经费三个项目进行了绩效自评工作，评价结果为优。

九、其他说明

1、我部门无公务用车，公务用车数为0。

2、我单位位于文化活动中心二楼，办公面积未超党政机关办公用房标准

名词解释

（一）财政拨款收入；指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省兴县文学艺术工作者联合会.XLS

文联绩效自评表.