一、 兴县疾病预防控制中心概况

　　（一） 主要职能

　　承担着全县的疫情信息、免疫规划的实施与管理。各类传染性疾病、慢性非传染性疾病、地方病的预防与控制、病媒生物的监测、预防性体检、公共卫生学检测分析与评价、健康教育及健康促进、突发公共卫生事件应急处理、健康危害因素监测与控制、技术指导与应用研究等工作                                                                            

　　（二）主要任务                                                                                           

　　1.对学校卫生传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。    

　　2．为拟订与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据，为卫生行政部门提供决策咨询。

　　3．拟订并实施疾病预防控制工作方案，对方案实施进行质量和效果评估。

　　4．对传染病的发生、流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

　　5．负责预防用生物制品的使用与管理。

　　6．负责人员培训指导技术规范和技术措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导。

　　7．开展健康教育与健康促进，参与社会公共卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的技术指导。

　　8．承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防控制提供科学依据。

　　9．开展卫生防病检验和实验室质量控制；受卫生行政部门认定，承担卫生监督监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定；对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价。

　　10．进行应用性医学科学研究，开发和推广先进技术。

　　11．开展对外交流与合作，引进和推广新技术、新方法。

　　12．向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

　　13．完成卫生行政部门交付的其它任务。

　　疾控中心机构设置及人员编制情况

　　（三）机构设置                                 

　　兴县疾病预防控制中心是由政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位，于2008年6月由兴县卫生防疫站改制成立，正科级建制。

　　现设：防疫科、性病艾滋病防治科、地病科、结核病防治科、病媒生物科、检验科、预防性健康检查中心、慢性病防治科、办公室、兴县健康教育所。

　　（四）人员构成：

　　领导职能数1正2副，核定人员编制共为33人，全额财政拨款事业编制。（2011年成立兴县健康教育所，为兴县疾病预防控制中心下设单位，编制3人。）

　　（五）部门预算单位构成

　　本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。

　　（六）政府性基金预算情况

　　1.政府性基金收入预算情况

　　我单位无此项收入。

　　2. 政府性基金支出预算情况

　　我单位无此项支出。

　　（七）机关运行经费情况我单位2019年机关运行经费财政拨款预算32万元(包括车辆运行维护费4万元、办公费5,9万元、电费3万元、差旅费8万元、打印复印费7万元、其他费用4,1万元）,比2018年预算的22万元增加10万元，增加了59%。增加的主要原因是：为进一步加强中小学校学生结核病筛查工作。

　　(八)政府采购情况

　　2019年政府采购预算总额,0万元，

　　（九）其他说明

　　1.车辆情况我单位预算编制汽车2辆，实有2辆，具体包括：业务用车2辆，车牌号分别为：晋JXD089,晋JPJ931

　　2.房屋情况

　　我单位办公用房位于蔚汾镇楠沟门前村，办公用房面积未超党政机关办公用房标准，全部为兴县疾控中心的房屋。

　　3.绩效管理情况

　　我单位没有大型的项目要实施，只有基本项目，所以没有设定绩效目标。

　　4.国有资产占用情况

　　2018年末，我单位固定资产合计为290万元。其中其他购筑物60万元；各种车辆辆价值33万元；其他固定资产197万元。

　　（十）名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第二部分：

　　预算情况表

　　2019年部门预算表

　　表五：2019年政府性基金预算收支预算表

　　第三部分

　　2019年部门预算安排情况说明

　　一、收入预算总体安排情况

　　2018年度收入总计501.51万元，2019年529.14万元，增加27.63万元，增加了5.5%。原因;社会福利及工资增加，新调入人员1人，公积金相对增加，公共卫生项目新增了工作项目。

　　二、支出预算总体安排情况

　　2019年支出预算529万元。

　　1．按支出功能分类，为疾病预防控制机构支出529万元。

　　2．按支出经济分类，包括工资福利支出支出364万元、商品和服务支出43万元、对个人和家庭的补助57万元、其他资本性支出50万元，其他支出15万元。

　　3.2019年支出预算比2018年的501.51万元增加27,63万元。

　　三、一般公共预算资金支出安排情况

　　2019年部门预算中，一般公共预算资金安排支出529万元。

　　1．按支出功能分类，疾病预防控制机构支出529万元。比上年增加27,63万元。

　　2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出412万元，包括人员支出等；比上年的363.7万元增加48.3万元因;社会福利及工资增加，新调入人员1人，公积金养老金相对增加，项目支出117万元，比去年减少20万。去年增加了中央转移资金。

　　二、支出预算总体安排情况

　　1．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出支出364万元，主要原因是2018年7月份调资增加;商品和服务支出32万元.比去年增加45%

　　2.本年的“三公”经费未安排，专用车辆的开支从项目费用中列支。