时间：2019-03-20 10:45
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兴县科学技术协会2019年部门预算公开情况
第一部分
部门概况
（一）主要职能
1、普及科学思想，传播科学思想和方法，开展青少年科学技术教育活动，提高全县人民科学文化素质。
2、反映科学技术工作者的意见、建议和要求，维护科学技术工作者的合法权益，为科学技术工作者服务。
3、推广先进科学技术，促进科学成果转化，组织学会与企业的协作，开展科学技术咨询活动，推动企业科学技术进步。
4、开展继续教育和技术培训工作。
（二）2019年主要工作任务是：
加强科普宣传，为提高社会公众科学文化素质服务。
全县科协组织进一步发挥科普宣传主力军作用，坚持集中性宣传与经常性宣传相结合，坚持以农村、青少年和社区科普工作为重点，注重农村科普贴近生产、社区科普贴近生活、青少年科普贴近素质教育，不断增强了科普工作的针对性、实效性。
抓好食品安全宣传月活动，促进科普工作不断强化。今年我们以“科学生产，促进发展”为主题，紧紧围绕食品安全建设这一重大任务，以科普宣传月活动为载体，加大对食品安全科普工作的宣传力度。一是要制定活动方案，明确活动目标，对全县开展科普宣传月活动进行细致安排、周密部署，确保了整个宣传月活动有序、有效开展。二是要在县电视台开办科普专栏，每周一期，每期15分钟播放“科普大篷车”专题节目，切实把科普知识传到千家万户。三是以科普宣传活动月为契机，积极有效地开展科普宣传活动。
抓好青少年科普工作，促进青少年科技教育不断升化。我单位与县教育体育局共同举办“中国科协流动科技馆展览”活动。活动为期一个月。激发青少年学生讲科学、爱科学、学科学、用科学的激情，培育青少年学生的创新思维和实践能力，切实加强青少年学生的科学思想建设。
（三）机构设置：兴县科学技术协会包括兴县科学技术协会本级。
（四）人员构成：编制4人，实有在职4人，退休5人。
（五）部门预算单位构成
本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。
（六）政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
我单位无此项收入。
2. 政府性基金支出预算情况
我单位无此项支出。
（七）机关运行经费情况
我单位2019年机关运行经费财政拨款预算5.77万元(包括办公经费1.2万元、公务接待费0.02万元、工会经费0.59万元、公务交通补贴2.91万元、福利费1.04万元等）,比2018年预算的5.24万元增加1.06万元，增加了20.23%，主要原因是工会经费标准提高等。
(八)政府采购情况
2019年政府采购预算总额0万元，和2018年持平。
（九）其他说明
1.车辆情况
我单位车辆无编制无车辆。
2.房屋情况
办公用房位于兴县人民政府五楼，未超党政府机关办公用房标准。
3.绩效管理情况
我单位没有大型的项目要实施，只有基本项目，所以没有设定绩效目标。
4.国有资产占用情况
2018年末，我单位国有资产总额为25.85万元、固定资产合计为0.57万元，包括：
专用设备 5700元
（十）名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第二部分：
预算情况表
2019年部门预算表
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表一：2019年收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
||||
|
一、一般公共预算资金（小计） |
76.81 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、工资福利支出 |
47.04 |
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财政拨款 |
76.81 |
二、国防支出 |
|
二、商品和服务支出 |
29.77 |
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行政事业性收费资金 |
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三、公共安全支出 |
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三、对个人和家庭的补助 |
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|
专项资金 |
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四、教育支出 |
|
四、对企事业单位的补贴 |
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国有资源（资产）有偿使用收入 |
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五、 科学技术支出 |
76.81 |
五、转移性支出 |
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其他收入 |
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六、文化体育与传媒支出 |
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六、债务利息支出 |
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二、政府性基金 |
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七、社会保障和就业支出 |
|
七、基本建设支出 |
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三、财政专户管理的事业资金 |
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八、医疗卫生与计划生育支出 |
|
八、其他资本性支出 |
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四、其他资金 |
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九、节能环保支出 |
|
九、其他支出 |
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十、城乡社区支出 |
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十一、农林水支出 |
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十二、交通运输支出 |
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|
十三、资源勘探电力信息等支出 |
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十四、商业服务业等支出 |
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|
十五、金融支出 |
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|
|
十六、援助其他地区支出 |
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|
十七、国土海洋气象等支出 |
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|
十八、住房保障支出 |
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|
十九、粮油物资储备支出 |
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二十、预备费 |
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二十一、国债还本付息支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、转移性支出 |
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收入合计 |
76.81 |
支出合计 |
76.81 |
支出合计 |
76.81 |
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表二、2019年预算收入总表 |
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单位：万元 |
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功能科目（类款项） |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
纳入财政专户管理的事业收入 |
单位实有资金户结余金额 |
其他收入 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
|
|
|
|
76.81 |
76.81 |
|
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206 |
|
|
科学技术支出 |
76.81 |
76.81 |
|
|
|
|
|
|
01 |
|
科学技术管理事务 |
76.81 |
76.81 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
行政运行（科学技术管理事务） |
52.81 |
52.81 |
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他科学技术管理事务支出 |
24.00 |
24.00 |
|
|
|
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表三、2019年预算支出总表 |
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单位：万元 |
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功能科目（类款项） |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
|
|
|
|
76.81 |
52.81 |
24.00 |
|
206 |
|
|
科学技术支出 |
76.81 |
52.81 |
24.00 |
|
|
01 |
|
科学技术管理事务 |
76.81 |
52.81 |
24.00 |
|
|
|
1 |
行政运行（科学技术管理事务） |
52.81 |
52.81 |
|
|
|
|
99 |
其他科学技术管理事务支出 |
24.00 |
|
24.00 |
|
|
|
|
|
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|
表四：2019年财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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|
项目 |
金额 |
功能科目（类） |
金额 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
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|
一、一般公共预算 |
76.81 |
一、一般公共服务支出 |
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|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
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|
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|
三、国防支出 |
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|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
76.81 |
76.81 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
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|
十七、金融支出 |
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|
|
十八、援助其他地区支出 |
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|
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|
十九、国土海洋气象等支出 |
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|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
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|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
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|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
76.81 |
本年支出合计 |
76.81 |
76.81 |
|
表五：2019年政府性基金预算收支预算表
|
科目 |
合计 |
基本收入 |
基本支出 |
备注 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
其他政府性基金支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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表六：2019年一般公共预算资金支出预算表 |
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|
部门名称： |
|
单位：万元 |
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科 目 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
76.81 |
52.81 |
24.00 |
||
|
206 |
|
|
科学技术支出 |
76.81 |
52.81 |
24.00 |
||
|
|
01 |
|
科学技术管理事务 |
76.81 |
52.81 |
24.00 |
||
|
|
|
1 |
行政运行（科学技术管理事务） |
52.81 |
52.81 |
|
||
|
|
|
99 |
其他科学技术管理事务支出 |
24.00 |
|
24.00 |
||
|
表七：2019年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
|
|
部门名称： |
单位：万元 |
|
项目类别/项目名称/经济名称 |
预算数 |
|
类301工资福利支出 |
47.04 |
|
类302商品和服务支出 |
577 |
|
类303对个人和家庭的补助 |
0 |
|
表八 ：2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 |
|
|
部门名称： |
单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
|
合计 |
0.02 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0 |
|
2、公务接待费 |
0.02 |
|
3、公务用车费 |
0 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
|
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
第三部分
2019年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2019年收入预算76.81万元，比2018年的65.6万元增加11.2万元，增加部分为2019年预算中较上年增加项目支出加强基层组织建设经费 2万元、校园E站、社区E站活动经费 1.00万元、开展科普大蓬车栏目经费 1.20万元、乡村E站管理及运营经费 5.00万元、扶持食用菌协会经费2.00万元等。
二、支出预算总体安排情况
2019年支出预算76.81万元。
1．按支出功能分类，为科学技术支出 76.81万元。
2．按支出经济分类，包括工资福利支出支出47.04万元、商品和服务支出29.77万元。
3.2019年支出预算比2018年的65.62万元增加11.19万元，增加部分为项目支出加强基层组织建设经费 2万元、校园E站、社区E站活动经费 1.00万元、开展科普大蓬车栏目经费 1.20万元、乡村E站管理及运营经费 5.00万元、扶持食用菌协会经费2.00万元等。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2019年部门预算中，一般公共预算资金安排支出76.81万元。
1．按支出功能分类，为科学技术支出76.81万元。，比2018年的65.62万元增加11.19万元，增加部分为项目支出加强基层组织建设经费 2万元、校园E站、社区E站活动经费 1.00万元、开展科普大蓬车栏目经费 1.20万元、乡村E站管理及运营经费 5.00万元、扶持食用菌协会经费2.00万元等。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出52.81万元，包括人员支出等；比上年的54.56万元减少1.75万元，主要原因是财政配套住房公积金变动。
项目支出24万元,包括国家流动科技馆展览2.00万元、加强基层组织建设经费2.00万元、校园E站、社区E站活动经费 1.00万元、开展科普大蓬车栏目经费 1.20万元、乡村E站管理及运营经费5.00万元、科普报告经费1.8万元、科普经费 9.00万元、扶持食用菌协会经费 2.00万元、，与上年相比增加，原因同上。
3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出支出52.81万元减少1.76万元，主要原因是财政配套住房公积金变动。
4. 本年的“三公”经费0.02万元，全部为公务接待费，与2018年持平。
机关运行经费本年度安排5.77万元，(包括办公经费1.2万元、公务接待费0.02万元、工会经费0.59万元、公务交通补贴2.91万元、福利费1.04万元等）,比2018年预算的5.24万元增加1.06万元，增加了20.23%，主要原因是工会经费标准提高等。
