一、部门概况

　　（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）

　　1．办文。起草、制作、传递公文；搞好调查研究，撰写工作决结，办好简报；搞好档案管理。

　　2．办事。办理人大代表议案、建议；接待处理来信来访；办理人事任免手续；搞好后勤服务；依法监督和评议“一府两院”的工作，做到依法行政；组织好代表、委员的视察、调查；指导乡镇人大做好代表工作。

　　3．办会。协助主任开好人代会、常委会、主任会，并处理好会议议定事项。

　　（二）部门内设机构

　　人大机关内设七个科级机构：

　　办公室、法工委、教科文卫工委、农工委、财经工委、城环工委、信访室。

　　人员情况：县政府三定方案核定我单位行政编制18人，实有21人，退休人员37人。

　　（三）2019年主要工作总结

　　过去的一年，是全县广大干部群众苦干实干脱贫摘帽的一年，也是县人大常委会开拓进取、扎实履职的一年。一年来，在县委的正确领导下，县人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，坚持讲政治、顾大局、抓党建、转作风，有力推动了县委各项重大决策部署的贯彻落实，为全面建成小康社会，促进全县经济社会健康发展做出了积极贡献。

　　1、 坚持党的全面领导，牢牢把握人大工作正确方向

　　2、忠诚担当顾大局，围绕职能定位全面履职尽责

　　3、发挥代表主体作用，提高依法履职能力

　　4、突出自身建设，夯实人大工作基础

　　二、2019年收支决算情况

　　（一）收入决算

　　2019年收入决算626.9万元，全部为财政拨款收入，与上年（2018年收入决算739.27万元）相比减少了15%，原因为本年度财政拨款数减少；其中：一般公共预算收入626.9万元，纳入预算管理的政府性基金收入0 万元，纳入财政专户管理的事业收入0万元，其他收入0万元。上年结余结转105.99万元；全年合计732.89万元。

　　（二）支出决算

　　2019年支出决算566.2万元，与上年（2018年支出决算662.02万元）相比减少了14%，原因为本年度财政拨款数减少。其中：一般公共预算支出566.2万元，政府性基金支出0万元，其他资金支出0万元。年末结余166.69万元。

　　2019年一般公共预算拨款支出按用途划分：

　　1、基本支出404.12万元，与上年（2018年基本支出626.93万元）相比减少了36%，主要原因是财政拨款数减少，退休人员工资由机保中心发放。主要是：工资福利支出247.52万元、商品和服务支出119.45万元、对个人和家庭的补助支出37.15万元，其他资本性支出0万元；

　　2、项目支出162.08万元。与上年（2018年项目支出35.096万元）相比增长了126.98万元，原因为本年支付预算联网监督系统项目进度款。

　　（三）“三公”经费决算

　　2019年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）决算1.61万元。其中，公务用车购置及运行维护费1.61万元，公务接待费0万元，（2019年年初预算“三公”经费2.67万元）。 “三公”经费支出与上年（2018年三公经费1.16万元）相比增长了0.45万元，增长率为39%。主要原因为由于机关工作任务及扶贫工作任务紧，公务用车燃料费报销时过了2019年会计期间。

　　（四）政府性基金决算情况

　　我单位无政府性基金收入支出决算。

　　（五）其他情况

　　1、机关运行经费

　　2019年机关运行经费119.45万元，比2018年增加了21.22万元。其中：行政单位119.45万元（包含：办公费4.37万元，印刷费2.55万元，手续费0.005万元，差旅费6.4万元，维修（护）费2.22万元，培训费0.37万元，会议费9.83万元，劳务费5.39万元，委托业务费62万元，公务用车运行维护费1.61万元，其他交通费用21.5万元，其他商品和服务支出3.19万元，办公设备购置0万元），参照公务员法管理事业单位0万元。

　　2、政府采购支出

　　2019年政府采购支出合计119.85万元与上年（2018年政府采购支出合计4.39万元）相比增长了115.46万元，主要原因为2019年我单位公开采购预算联网监督系统项目。

　　3、国有资产占用情况

　　机关保有公务用车1辆。车牌号晋JR2002，车价197182.5元，流动资产1666885.41元，非流动资产876399.08元。资产合计2543284.49元

　　4、绩效管理情况

　　我单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

　　5、我单位公开数据与批复数据一致。

　　三、名词解释

　　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　附件：2019年决算公开情况表