兴县人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算公开

兴县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

1．办文。起草、制作、传递公文；搞好调查研究，撰写工作决结，办好简报；搞好档案管理。

2．办事。办理人大代表议案、建议；接待处理来信来访；办理人事任免手续；搞好后勤服务；依法监督和评议“一府两院”的工作，做到依法行政；组织好代表、委员的视察、调查；指导乡镇人大做好代表工作。

3．办会。协助主任开好人代会、常委会、主任会，并处理好会议议定事项。

4、单位基本情况

人大机关内设七个科级机构：

办公室、法制工作委员会、教科文卫工作委员会、农村工作委员会、财经工作委员会、人事代表工作委员会、人大代表服务中心。

人员情况：县政府三定方案核定我单位行政编制18人，实有22人，退休人员37人。

5、国有资产占有使用情况

资产合计117.2万元，其中流动资产18.41万元，固定资产原值136.78万元，固定资产累计折旧37.98万元，固定资产净值98.79万元，其中①土地、房屋及购建物：0万元；②通用设备：原值125.7万元，折旧34.59万元，净值91.11万元；③家具、用具、装具及动植物：原值11.08万元，折旧3.4万元，净值7.68万元。

　　二、2021年主要工作任务

2021年是中国共产党成立100周年，也是我县“十四五”转型出雏型开局之年。县委十六届七次全会暨全县经济工作会议，对今后5年乃至未来15年发展作出了系统谋划和总体部署。我们要紧盯目标、铆足干劲，围绕中心、服务大局，努力交出一份让县委和全县人民满意的答卷。

“十四五”时期，县人大常委会要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，在县委的坚强领导下，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕县委实施“六大战略”，建设“六个兴县”总体思路和要求，依法履职、担当尽责，在我县全面建设社会主义现代化国家新征程中更好发挥人大作用。

一、监督工作方面。全力服务统筹疫情防控和经济社会发展大局，加强对法律法规的监督检查，增强执法检查的针对性、权威性和实效性，保证宪法、法律、行政法规在全县的遵守和执行。加强对重点工作、重要事项的监督，突出民生改善、民生保障，促进“十四五”经济社会发展规划的顺利实现。加强对预算决算的监督，依法听取和审议计划、预算执行、决算、审计、国有资产管理等情况的报告，推进人大预算审查监督向支出预算和政策拓展。进一步加大对全口径预决算、重大财政专项资金、重大投资项目等方面的审查监督力度，发挥预算联网监督平台作用，使人大预算监督更加精准有效。加强司法机关公正司法的监督，明确监督原则、监督内容，规范监督程序、监督方式，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。督促落实环境状况和环境保护目标完成情况报告制度。

二、讨论决定重大事项方面。正确处理县委决策权与人大决定权的关系，抓住事关全县经济社会发展的全局性、长远性、根本性问题，深入开展调查研究，广泛听取人民群众意见，通过法定程序形成决议、决定，推动县委重大决策部署的贯彻落实，促进全县重要工作任务的圆满完成。

三、代表工作方面。加强代表学习培训，增强代表依法行使职权、依法履行义务、模范遵守宪法的责任感和自觉性，做好代表在人代会闭会期间开展活动的组织与服务工作，健全常委会组成人员联系代表制度，完善“主任接待代表日”活动办法，提高代表小组活动实效，规范代表执行职务的各项保障工作，推动代表建议办理工作由“答复型”向“落实型”转变。健全代表联络机制，发挥“人大代表联络站”作用，充分反映人民群众的愿望和期待。加强代表履职管理，健全代表履职档案，落实履职登记、向选举单位述职制度。

四、自身建设方面。聚焦新时代党的建设新目标新定位，始终坚持党的领导、人民当家作主、依法治国的有机统一，确保县委的正确领导贯穿于县人大及其常委会依法履职的各方面、全过程。常态化开展“我是我，我又不是我”的思想教育，把一片忠诚体现到依法履职的具体工作中。做到任何时候、任何情况下，涉及人大担当的，都要毫不犹豫、挺身而出。牢固树立“国之大者，了然于胸”的思想，模范做新时代人民代表的忠实实践者。进一步加强常委会机关党组织建设、党风廉政建设、干部队伍建设和规章制度建设，构建学习型、服务型、廉洁型、务实型、规范型、高效型机关。切实加强对乡镇人大的业务指导与工作联系，着力推动全县人大工作开创新局面。

各位代表，新时代赋予新使命，新作为开创新局面。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚决把坚持党的领导是做好人大工作的根本政治保证这一首要政治原则落实到行动上，在县委的坚强领导下，倍加珍惜人民的信任、倍加珍惜时代的重托，用担当诠释人大代表的使命，用奉献绽放人大代表的光彩，以新时代人大工作的新篇章，以“十四五”规划开局年的新作为，以加快兴县经济社会高质量发展的新成绩，迎接建党100周年！

　　　　三、部门预算单位构成

　　　　2021年纳入政府部门预算汇编范围的单位情况见下表：

兴县人民代表大会常务委员会办公室2021年

部门预算安排情况说明

一、收入预算总体安排情况

2021年收入预算695.54万元，与上年（2020年收入预算566.98万元）相比增加了22.67%，主要原因为严格执行中央八项规定，在预算安排中对经费进行压缩以及2020年未及时支付的当年拨款财政回收后又于2021年重新列入预算。其中：财政拨款695.54 万元。

二、支出预算总体安排情况

2021年支出预算695.54万元。与上年（2020年支出预算566.98万元）相比增加了22.67%，主要原因为根据中央、省、市厉行节约的规定严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对经费进行压缩，而本年又调入人员增加固人员经费增加，以及2020年未及时支付的当年拨款财政回收后又于2021年重新列入预算收支。。

1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出605.03 万元，与上年（2020年554.08 万元）相比增加了9.2%。社会保障和就业支出46.85万元，卫生健康支出18.66万元。住房保障支出25万元，与上年（2020年12.9万元）相比增加了93.8%。主要原因为人员正常范围内调入，而公积金本年单位部分缴费率由原来的8%增加至12%。

2．按支出经济分类，包括工资福利支出318.8万元、与上年（2020年255.16万元）相比增加了24.94%，主要原因为人员正常范围内转入，公积金本年单位部分缴费率由原来的8%增加至12%；商品和服务支出334.48万元，与上年（2020年230.36万元）相比增加了45.19%，原因为人员正常范围内转入定额经费增加，本年又是大换届之年换届工作经费及人大会议费增加，又因去年拨款未及时支付，财政回收并核减当年拨款资金，于本年再次重做预算；对个人和家庭的补助支出42.26万元，与上年（2020年75.46万元）相比减少了43.99%，主要原因为严格贯彻落实中央和省关于过紧日子和坚持履行节约反对浪费的决策部署。其他资本性支出0万元，与上年（2020年6万元）相比减少了100%，本年未追加该经费。

三、一般公共预算资金支出安排情况

2021年部门预算中，一般公共预算资金安排支出695.54万元。与上年（2020年566.98万元）相比增加了22.67%。主要原因为根据中央、省、市厉行节约的规定严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对经费进行压缩，而本年又调入人员增加固人员经费增加，以及2020年未及时支付的当年拨款财政回收后又于2021年重新列入预算收支。

1．按支出功能分类，包括行政运行支出301.26万元、人大会议支出96.6万元、人大代表履职能力提升支出10万元、代表工作支出29.6万元、其他人大事务支出160.7万元、事业运行（人大事务）支出6.87万元、住房公积金25万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出31.73万元、行政单位医疗12.5万元、公务员医疗补助5.77万元、事业单位医疗0.39万元、其他行政事业单位养老支出15.12万元。

2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出398.64万元，包括人员支出等；项目支出296.9万元。

3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出313.8万元、商品和服务支出44.18万元、对个人和家庭的补助支出40.66万元。资本性支出0万元。

四、“三公”经费支出预算情况说明

2021年度，“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，与2020年2.64万元相比增加32.57%。其中：因公出国（境）费预算0万元，与2020年相比无变化;公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算3.5万元，与2020年相比增加32.57%;公务接待费预算0万元，与2020年0.14万元相比减少了0.14万元。主要原因为严格贯彻落实中央和省关于过紧日子和坚持履行节约反对浪费的决策部署。

五、 政府性基金预算情况

我单位无政府性基金收入支出预算。

六、其他情况

1、机关运行经费情况

我单位2021年机关运行经费财政拨款预算44.18万元（其中：办公费1.5万元，印刷费1.32，差旅费1万元，交通费3.5万元，工会经费3.97万元，福利费6.94万元，培训费1万元，会议费1万元，其他交通费20.07万元，劳务费0.5万元，委托业务费0.5万元，其他商品和服务支出2.88万元。），比2020年增加了9.92万元。主要原因是人员正常范围内转入，在职人数增加定额经费上升。

2、政府采购情况

2021年政府采购财政拨款预算0万元，比2020年减少了100%。

3、国有资产占用情况

机关保有公务用车1辆。车牌号晋JXJ408，车价172162.95元，资产合计117.2万元，其中流动资产18.41万元，固定资产原值136.78万元，固定资产累计折旧37.98万元，固定资产净值98.8万元。

4、绩效管理情况

我单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

三、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(五)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

(六)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

(七)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。 

(八)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。 

(九)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。

（十）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。依据《政府采购法》第六条，政府采购应当严格按照批准的预算执行。

附件：兴县人大2021年预算公开情况表