兴县人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算公开

一、部门概况

（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）

1．办文。起草、制作、传递公文；搞好调查研究，撰写工作决结，办好简报；搞好档案管理。

2．办事。办理人大代表议案、建议；接待处理来信来访；办理人事任免手续；搞好后勤服务；依法监督和评议“一府两院”的工作，做到依法行政；组织好代表、委员的视察、调查；指导乡镇人大做好代表工作。

3．办会。协助主任开好人代会、常委会、主任会，并处理好会议议定事项。

（二）部门内设机构

人大机关内设10个科级机构：

办公室、法工委、教科文卫工委、农工委、财经工委、人事代表工委、信访接待中心、预算联网服务中心、法制专门委员会、财政经济专门委员会。

人员情况：县政府三定方案核定我单位行政编制18人，实有23人，退休人员37人。

（三）、国有资产占有使用情况

资产合计117.2万元，其中流动资产18.41万元，固定资产原值136.78万元，固定资产累计折旧37.98万元，固定资产净值98.79万元，其中①土地、房屋及购建物：0万元；②通用设备：原值125.7万元，折旧34.59万元，净值91.11万元；③家具、用具、装具及动植物：原值11.08万元，折旧3.4万元，净值7.68万元。

（四）2020年主要工作总结

今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是第一个百年奋斗目标的实现之年，也是众志成城、共同战“疫”的极不平凡的一年。县人大常委会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，深入学习“三篇光辉文献”，围绕市委“1234”总体思路和要求，紧扣县委持续推进“三大攻坚”、努力实现“三大跨越”的安排部署，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，忠诚担当、履职尽责，为确保“十三五”规划圆满收官，确保我县与全国、全省、全市同步全面建成小康社会，提供坚强有力的民主法治保障。

一、提高政治站位，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想与党的十九届四中全会精神贯通起来

二、紧盯重点领域，把依法监督和工作支持贯通起来

三、尊重代表主体地位，把人大代表与人民群众的联系贯通起来

四、提高履职能力，切实加强自身建设

{二} 2020年度部门决算情况说明

一、2020年收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计295.76万元、支出总计423.35万元。与2019年相比，收入总计减少331.14万元，下降52.8%，支出总计减少142.85 万元，下降25.23%。主要原因是本年度财政拨款数减少。

二、收入决算

2020年度收入合计295.76万元，其中：财政拨款收入294.31万元，占比99.51%；其他收入1.45万元，占比0.49%。

2020年收入决算295.76万元，全部为财政拨款收入，与上年（2019年收入决算626.9万元）相比减少了52.8%，原因为本年度财政拨款数减少；其中：一般公共预算收入295.76万元，纳入预算管理的政府性基金收入0 万元，纳入财政专户管理的事业收入0万元，其他收入1.45万元。上年结余结转146万元；全年合计441.76万元。

三、支出决算　　

2020年支出决算423.35万元，其中：基本支出383.8万元，占比90.66%；项目支出39.52万元，占比9.34%。与上年（2019年支出决算566.2万元）相比减少了25.23%，原因为本年度财政拨款数减少。其中：一般公共预算支出423.35万元，政府性基金支出0万元，其他资金支出0万元。年末结余18.4万元。

2020年一般公共预算拨款支出按用途划分：

1、基本支出383.8万元，与上年（2019年基本支出404.12万元）相比减少了5%，主要原因是财政拨款数减少，退休人员工资由机保中心发放。主要是：工资福利支出221.66万元、商品和服务支出144.68万元、对个人和家庭的补助支出17.48万元，其他资本性支出0万元；

2、项目支出39.52万元。与上年（2019年项目支出162.08万元）相比增减少了122.56万元，原因为上年支付预算联网监督系统项目进度款。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计294.3万元、支出总计421.9万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少332.6万元，下降53.05%，财政拨款支出总计减少144.3 万元，下降25.49%。主要原因是本年度财政拨款数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出421.9万元，占本年支出合计的99.66%。与2019年相比，财政拨款支出减少144.3万元，下降25.49%。主要原因是本年度财政拨款数减少。其中，人员经费239.14万元，占比56.68%，日常公用经费182.76万元，占比43.32%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出421.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出357.62万元，占84.76%；社会保障和就业支出（类）37.68万元，占8.93%；卫生健康（类）支出13.64万元，占3.23%；住房保障（类）支出12.95万元，占3.08%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算566.98万元，支出决算421.9万元，完成年初预算的74.41%。其中：一般公共服务支出年初预算458.98万元，支出决算357.62万元完成年初预算的77.92%，用于本单位的除医疗保险、住房公积金、养老保险职业年金外的一切费用。较2019年决算减少138.82万元，下降27.96%，主要原因是本年度财政拨款数减少.社会保障就业支出年初预算45万元，支出决算37.68万元完成年初预算的83.73%，用于单位人员的养老保险职业年金。较2019年决算减少3.49万元，下降8.48%，主要原因是调出1人。卫生健康支出年初预算33万元，支出决算13.64万元完成年初预算的41.33%，用于单位人员的医疗保险。较2019年决算减少1.91万元，下降12.28%，主要原因是本年度调出1人。住房保障支出年初预算30万元，支出决算12.95万元完成年初预算的43.17%，用于本单位在职人员的住房公积金缴存。较2019年决算减少0.08万元，下降0.61%。主要原因是本年度调出1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出382.37万元，其中：人员经费239.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费143.23万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算5.5万元，支出决算3.94万元，完成预算的71.64%，比2019年增长1.27万元，增长47.57%，主要原因为由于上年机关工作任务及扶贫工作任务紧，公务用车燃料费报销时过了2019年会计期间记入2020年中。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）年初预算数为5.5万元，决算数3.94万元占年初预算的71.6%。其中，公务用车购置及运行维护费3.94万元，公务接待费0万元，（2019年年初预算“三公”经费2.67万元）。 “三公”经费支出与上年（2019年三公经费2.67万元）相比增长了1.27万元，增长率为47.5%。主要原因为由于上年机关工作任务及扶贫工作任务紧，公务用车燃料费报销时过了2019年会计期间。本年公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金决算情况

我单位无政府性基金收入支出决算。

九、其他重要事项情况说明　

（一）、机关运行经费

2020年机关运行经费支出143.23万元，比2019年增加了23.78万元，增长19.91%。主要原因是机关业务活动增加机关运行经费增加。其中：行政单位143.23万元（包含：办公费7.15万元，印刷费5.13万元，手续费0.015万元，差旅费2.86万元，维修（护）费2.63万元，培训费0.16万元，会议费17.78万元，劳务费0.3万元，委托业务费80万元，公务用车运行维护费3.94万元，其他交通费用22.82万元，其他商品和服务支出0.45万元，办公设备购置0万元），参照公务员法管理事业单位0万元。

（二）政府采购情况说明

2020年政府采购支出合计0万元与上年（2019年政府采购支出合计119.85万元）相比减少了119.85万元，下降了100%。主要原因为2019年我单位公开采购预算联网监督系统项目。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中主要领导干部用车1辆，车牌号晋JXJ408，车价172162.95元，流动资产18.41万元，非流动资产98.79万元。资产合计117.2元。固定资产原值136.78万元，固定资产累计折旧37.98万元，固定资产净值98.79万元，其中①土地、房屋及购建物：0万元；②通用设备：原值125.7万元，折旧34.59万元，净值91.11万元；③家具、用具、装具及动植物：原值11.08万元，折旧3.4万元，净值7.68万元。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

我部门无2020年度省级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类项目及政府性基金预算项目，固本单位无此种重点项目的绩效目标情况。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

我单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

我单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

（五）其他需要说明事项

我单位公开数据与批复数据一致。

名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动级辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之处开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

（五）使用非财政款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    山西省兴县人民代表大会常务委员会.XLS