兴县人民代表大会常务委员会办公室

2022年部门预算公开

兴县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

1．办文。起草、制作、传递公文；搞好调查研究，撰写工作决结，办好简报；搞好档案管理。

2．办事。办理人大代表议案、建议；接待处理来信来访；办理人事任免手续；搞好后勤服务；依法监督和评议“一府两院”的工作，做到依法行政；组织好代表、委员的视察、调查；指导乡镇人大做好代表工作。

3．办会。协助主任开好人代会、常委会、主任会，并处理好会议议定事项。

4、单位基本情况

人大机关内设10个科级机构：

办公室、法工委、教科文卫工委、农工委、财经工委、人事代表工委、信访接待中心、预算联网服务中心、法制专门委员会、财政经济专门委员会。

人员情况：县政府三定方案核定我单位行政编制18人，事业编制10人，实有31人，退休人员39人。

5、国有资产占有使用情况

资产合计103.46万元，其中流动资产9.82万元，固定资产原值151.82万元，固定资产累计折旧58.17万元，固定资产净值93.65万元，其中①土地、房屋及购建物：0万元；②通用设备：原值140.74万元，折旧54.07万元，净值86.67万元；③家具、用具、装具及动植物：原值11.08万元，折旧4.1万元，净值6.98万元。

　　二、2022年主要工作任务

2022年是党的二十大召开之年。县人大常委会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的坚强领导下，深入贯彻中央人大工作会议精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，扎实做好依法监督、服务代表等各项工作，积极践行全过程人民民主，以“三提三转”为抓手，持续加强“四个机关”建设，把吕梁精神用在当今时代，坚定扛起以法治方式服务经济社会发展的历史使命，在全方位推动高质量发展中继续做出人大贡献。

1、加强理论知识学习，强化思想政治建设

深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和中央人大工作会议精神，系统学习习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，把学习贯彻习近平总书记考察调研山西重要指示精神作为重要政治任务，深学细悟笃行，确保重要指示精神落实落地、见行见效。

把政治理论学习列为第一议题，在每次常委会议上都要安排相关的学习内容。坚持知行合一，深入学习研讨、积极探索实践，促使全县人大工作方向更加明确、思路更加清晰、举措更加有力、成效更加明显。围绕落实“全过程人民民主”的重要理念，组织专班领题调研，找准人大在依法履职、组织建设等方面存在的困难和问题，提出对策建议，推动具体工作。

2、全面履行法定职责，不断强化监督刚性

注重增强监督工作实效，推动党委决策部署贯彻落实和法律法规有效实施。牢牢把握人大监督的政治定位和法律定位，以法治方式推动高质量发展。

聚焦产业转型，听取审议预决算、审计、国资管理等专项报告；开展农村集体资产“清化收”工作、农业产业类园区建设、红枣产业发展专题调研，推动农业特优高效发展，助力乡村产业振兴；组织代表集中视察铝镁新材料、氢能产业项目建设情况，推动工业延链集群发展；专题调研文旅产业发展情况，促进营商环境优化、市场主体倍增，推动战略性新兴产业加快发展。

聚焦生态建设，听取年度环境状况和环境保护目标完成报告，就《山西省水污染防治条例》贯彻实施情况开展执法检查，促进河流生态修复治理，有效提升岚漪河、蔚汾河水质；定期督查农村人居环境整治工作，扎实推进美丽乡村建设；持续关注中央、省委生态环保督察突出问题整改，支持政府打好蓝天、碧水、净土保卫战。

聚焦围绕法治建设，开展第八个五年法治宣传教育；加大执法检查频次，提升监督效能，促进法律法规有效实施；积极支持“一府一委两院”有效行使行政权、监察权、审判权、检察权；做好规范性文件备案审查工作，加强与规范性文件制定机关的沟通，压实制定机关报备责任，定期通报报备情况，加大督促纠正力度，有效促进依法行政、公正司法。

聚焦代表履职，继续加强代表联络站建设管理，适时召开工作推进会，不断提升联络站点标准化建设、规范化管理水平；组织“一府一委两院”依法向代表通报重要工作情况，邀请代表列席县人大常委会，切实保障代表知情明政的权利；探索建立代表与承办单位“面对面”沟通答复机制，提升议案质量，保证办理实效；优化代表履职考核机制，激发代表履职活力。

聚焦围绕民生实事，综合运用视察调研、专项审议、做出决定、执法检查、跟踪监督、评议测评等多种方式，构建全链条监督“闭环”；根据群众关注度，从政府工作报告中确定议题，开展重点监督，切实做到民有所呼、我有所应；专题听取政府完成各级“实事清单”的情况报告，并就明年实事计划提出具体建议。

3、遵循“四个机关”要求，全面加强自身建设

以政治建设为统领，全面加强党对人大机关的领导。持续巩固拓展党史学习教育成果，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，把党的领导体现到人大工作的全过程各方面。围绕“懂人大、会监督、善作为”，综合运用专题讲座、以会代训、外出考察培训等形式，持续提升县乡人大代表、常委会组成人员、人大机关干部的履职能力。把新闻宣传纳入年度工作计划，大力宣传代表在依法履职、密切联系群众、参与民主决策、发挥带头作用等方面的先进事迹，激发人大整体活力。继续加强制度建设、强化制度执行。加强县乡人大工作协调，形成工作合力。要认真履行全面从严治党主体责任，深入贯彻落实中央八项规定精神，确保人大工作风清气正。

把省委关于构建工作矩阵的要求和县委安排开展的“三提三转”活动作为加强自身建设的主抓手，坚持目标导向、问题导向、结果导向，系统构建工作矩阵，积极推动“三提三转”，实现人大工作标准、质量、效能大提升。

三、部门预算单位构成

2022年纳入政府部门预算汇编范围的单位情况见下表：

兴县人民代表大会常务委员会办公室2022年

部门预算安排情况说明

一、收入预算总体安排情况

2022年收入预算1034.43万元，与上年（2021年收入预算695.54万元）相比增加了48.72%，主要原因为根据中央、省、市厉行节约的规定严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对经费进行压缩，而本年调入人员增加固人员经费增加，以及2021年未及时支付的当年拨款财政回收后又于2022年重新列入预算收支。其中：财政拨款1034.43 万元。

二、支出预算总体安排情况

2022年支出预算1034.43万元。与上年（2021年支出预算695.54万元）相比增加了48.72%，主要原因为根据中央、省、市厉行节约的规定严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对经费进行压缩，而本年调入人员增加固人员经费增加，以及2021年未及时支付的当年拨款财政回收后又于2022年重新列入预算收支。

1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出905.93 万元，与上年（2021年605.03 万元）相比增加了9.2%。社会保障和就业支出61.66万元，卫生健康支出24.08万元，住房保障支出42.77万元，与上年（2021年90.51万元）相比增加了41.98%。主要原因为人员正常范围内调入较上年增加，财政拨款数增加。

2．按支出经济分类，包括工资福利支出401.44万元、与上年（2021年318.8万元）相比增加了25.92%，主要原因为人员正常范围内调入较上年增加；商品和服务支出540.54万元，与上年（2021年334.48万元）相比增加了61.61%，原因为人员正常范围内转入定额经费增加，21年为大换届之年换届工作增加的同时人大会议开了两次，第二次会议的费用在本年纳入预算，财政回收并核减当年拨款资金，于本年再次重做预算；对个人和家庭的补助支出18.26万元，与上年（2021年42.26万元）相比减少了56.79%，主要原因为严格贯彻落实中央和省关于过紧日子和坚持履行节约反对浪费的决策部署。其他资本性支出74.2万元，与上年（2021年0万元）相比增加了100%，上年未追加该项经费。

三、一般公共预算资金支出安排情况

2022年部门预算中，一般公共预算资金安排支出1034.43万元。与上年（2021年695.54万元）相比增加了48.72%，主要原因为根据中央、省、市厉行节约的规定严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对经费进行压缩，而本年调入人员增加固人员经费增加，以及2021年未及时支付的当年拨款财政回收后又于2022年重新列入预算收支。

1．按支出功能分类，包括行政运行支出332.55万元、人大会议支出91.9万元、人大代表履职能力提升支出31.32万元、代表工作支出23.3万元、其他人大事务支出421万元、事业运行（人大事务）支出5.86万元、住房公积金42.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出41.14万元、行政单位医疗15.87万元、公务员医疗补助7.32万元、事业单位医疗0.85万元、其他行政事业单位养老支出15.51万元、机关事业单位职业年金缴费5万元、行政单位离退休0.01万元、其他行政事业单位医疗支出0.05万元。

2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出466.92万元，包括人员支出等；项目支出567.52万元。

3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出396.43万元、商品和服务支出54.02万元、对个人和家庭的补助支出16.47万元。资本性支出0万元。

四、“三公”经费支出预算情况说明

2022年度，“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，与2021年3.5万元相比减少28.57%。其中：因公出国（境）费预算0万元，与2021年相比无变化;公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算2.5万元，与2021年相比减少28.57%;公务接待费预算0万元，与2021年0万元相比无变化。主要原因为严格贯彻落实中央和省关于过紧日子和坚持履行节约反对浪费的决策部署。

五、 政府性基金预算情况

我单位无政府性基金收入支出预算。

六、其他情况

1、机关运行经费情况

我单位2022年机关运行经费财政拨款预算54.02万元（其中：办公费3万元，差旅费1万元，交通费2.5万元，工会经费5.14万元，福利费9万元，其他交通费26.82万元，劳务费0.56万元，其他工资福利支出5万元，其他商品和服务支出1万元。），比2021年增加了9.84万元。主要原因是人员正常范围内转入，在职人数增加定额经费上升。

2、政府采购情况

2022年政府采购财政拨款预算74.2万元，比2021年增加了100%，原因为2021年未批复财政经费。

3、国有资产占用情况

机关保有公务用车1辆。车牌号晋JZJ537，车价150395.27元，资产合计103.46万元，其中流动资产9.82万元，固定资产原值151.82万元，固定资产累计折旧58.17万元，固定资产净值93.65万元。

4、绩效管理情况

我单位无重点项目预算的绩效目标，但有其他基本运行预算绩效情况。

七、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(五)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

(六)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

(七)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。 

(八)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。 

(九)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。

（十）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。依据《政府采购法》第六条，政府采购应当严格按照批准的预算执行。

兴县人民代表大会常务委员会预算公开表