一、部门概况

　　（一）部门主要职责

　　1、研究制定和组织实施兴县供销社系统的发展战略和规划，实施兴县供销系统的改革与发展，参与基层供销社和直属企业的领导班子建设。

　　2、向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，争取扶持政策，维护供销社的合法权益。负责社有资产的管理和监督，确保社有资产保值增值。

　　3、指导全县基层供销社的业务活动，指导本系统参与和推动农业产业化经营，引导帮助农民发展商品生产和有组织地进入市场，加强系统内外的联合与合作。

　　4、指导基层供销社发挥人才、信息、科技、资产的优势，实行开放办社，协调与有关部门的合作，为城乡经济服务。

　　5、宣传贯彻落实党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策，指导兴县供销系统加强精神文明建设。

　　6、参与上级社组织的经济交流活动，发展经济、贸易、技术、人才交流和友好合作关系。

　　7、做好下属企业和基层社各项保障及稳定工作。

　　8、承办县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）2020年主要工作任务

　　助力脱贫攻坚工作。

　　（三）机构设置

　　兴县供销合作社联合社为县政府下属的参照公务员法管理的事业单位，下设办公室、财务股、政工股、基层股、综合股5个股室。

　　（四）人员构成

　　兴县供销合作社联合社领导班子现有成员3名：主任1名、副主任1名，副主任科员1名，机关现有干部职工12人，其中参照公务员法管理人员7人，事业人员5人。

　　（五）部门预算单位构成

　　本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。

　　（六）政府性基金预算情况

　　1、政府性基金收入预算情况

　　我单位无此项收入。

　　2、政府性基金支出预算情况

　　我单位无此项支出。

　　（七）机关运行经费情况

　　我单位2020年机关运行经费财政拨款预算13.33万元(包括定员定额经费3.36万元、公务接待费0.07万元、工费经费1.58万元，公务交通补贴4.89万元，福利费3.43万元）,比2019年预算的13.54万元减少0.23万元，主要是2020年预算中在职人员12人（参公人员7人，事业人员5人）较2019年预算10人（参公9人，事业1人）增加2人而参公人员减少，导致定员定额经费、公务接待费、工费经费及福利费增加而公务交通补贴减少。

　　（八）政府采购情况

　　2020年我单位政府采购预算总额0万元，与2019年预算无变化。

　　（九）其他说明

　　1、车辆情况

　　我单位无车辆。

　　2、房屋情况

　　我单位办公用房位于蔚汾镇二宿街粮食局院内，办公用面积未超党政机关办公用房标准，全部为租赁兴县粮油储备中心的房屋。

　　3、政府采购情况。

　　本年度我单位无政府采购情况。

　　4、绩效管理情况

　　我单位无项目设定绩效目标管理。

　　（十）名词解释

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　二、2020年部门预算安排情况说明

　　（一）收入预算总体安排情况

　　2020年收入预算651.34万元，其中一般公共预算资金651.34万元（全部来源于财政拨款），政府性基金资金0万元。总收入预算比2019年的542.14万元增加109.2万元（占比20.14%），主要原因是2020年增加自收自支人员工资及临退休人员集体部分养老保险费及2019年-2020年死亡干部职工抚恤金项目。

　　（二）支出预算总体安排情况

　　2020年支出预算651.34万元，与上年的542.14万元相比增加109.2万元，主要是2020年增加自收自支人员工资及临退休人员集体部分养老保险费及2019年-2020年死亡干部职工抚恤金项目。

　　1、按支出功能分类，商业服务业等事务645.02万元，住房保障支出6.32万元（2019年住房保障支出列入商业服务业等事务中）。

　　2、按支出经济分类，包括工资福利支出支出136.84万元，与上年的140.89万元相比减少4.05万元，主要原因是2019年退休1人；商品和服务支出49.88万元，与上年的13.54万元相比增加36.34万元，主要是部分项目支出列入商品和服务支出；对个人和家庭的补助60.10万元，与上年48.86万元相比增加11.24万元，主要原因是2020年增加死亡干部职工抚恤金，减少维稳解困金等；资本性支出304.52万元，较上年的321.35万元相比减少16.83万元，主要原因是2020减少人防易建费及历史债务回购资金；对企业补助100.00万元，较上年的17.50万元增加82.5万元，主要原因是2020年增加临退休人员集体部分养老保险费而减少下属企业和基层社困难职工生活费。

　　（三）一般公共预算资金支出安排情况

　　2020年部门预算中，一般公共预算资金安排支出651.34万元。

　　1、按支出功能分类，包括商业服务业等事务645.02万元，住房保障支出6.32万元。

　　2、按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出151.68万元，包括工资福利支出支出136.84万元、商品和服务支出13.33万元，对家庭和个人的补助支出1.51万元，基本支出较上年的154.79万元减少3.11万元，主要原因是2020年较2019年减少2人。

　　项目支出499.66万元,包括自收自支人员工资13.44万元，2019年供销社综合改革试点项目县配套资金150.52万元，2020年临退休人员集体部分养老保险费100万元，2019年-2020年死亡干部职工抚恤金38.30万元，居民碘盐免费供应资金150.00万元，困难职工生活费17.00万元等，与2019年387.35万元相比增加112.31万元，主要原因是2020年增加临退休人员集体部分养老保险费项目。

　　3、一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括包括工资福利支出支出136.84万元、商品和服务支出13.33万元，对家庭和个人的补助支出1.51万元，基本支出较上年的154.79万元减少3.11万元，主要原因是2020年较2019年减少2人。

　　4、三公经费预算中包括公务招待费0.07万元，未安排交通费、交通工具购置费等，与上年的0.06万元相比主要是预算中增加2人导致。

　　5、机关运行经费本年度安排13.33万元，比2019年的13.54万元减少0.21万元，主要原因是2020年预算中增加2人但参公人员减少2人导致定员定额经费等增加、公务交通补贴减少。

　　附：2020年预算公开表