2021年部门预算公开情况

　　一、 部门概况

　　（一）主要职能

　　1、研究制定和组织实施兴县供销社系统的发展战略和规划，实施兴县供销系统的改革与发展，参与基层供销社和直属企业的领导班子建设。

　　　　2、向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，争取扶持政策，维护供销社的合法权益。负责社有资产的管理和监督，确保社有资产保值增值。

　　　　3、指导全县基层供销社的业务活动，指导本系统参与和推动农业产业化经营，引导帮助农民发展商品生产和有组织地进入市场，加强系统内外的联合与合作。

　　　　4、指导基层供销社发挥人才、信息、科技、资产的优势，实行开放办社，协调与有关部门的合作，为城乡经济服务。

　　　　5、宣传贯彻落实党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策，指导兴县供销系统加强精神文明建设。

　　　　6、参与上级社组织的经济交流活动，发展经济、贸易、技术、人才交流和友好合作关系。

　　　　7、做好下属企业和基层社各项保障及稳定工作。

　　　　8、承办县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）2021年主要工作任务

　　1、完成下属企业和基层社下岗职工养老保险缴纳和生活费发放，维护基层稳定。

　　2、完成供销社培育壮大工程相关工作任务。

　　（三）机构设置

　　兴县供销合作社联合社为县政府下属的参照公务员法管理的事业单位，下设办公室、财务股、政工股、基层股、综合股5个股室。

　　（四）人员构成

　　兴县供销合作社联合社领导班子现有成员3名：主任1名、副主任1名，副主任科员1名，机关现有干部职工12人，其中参照公务员法管理人员7人，事业人员5人。

　　（五）部门预算单位构成

　　本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。

　　（六）其他说明

　　　　 1.车辆情况

　　我单位无车辆。

　　　　2.房屋情况

　　　　我单位办公用房位于蔚汾镇二宿街粮食局院内，办公用面积未超党政机关办公用房标准，全部为租赁兴县粮油储备中心的房屋。

　　　　3.政府采购情况。

　　　　本年度无政府采购。去年无政府采购。

　　　　4.绩效管理情况和绩效目标情况

　　　　我单位实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，2021年涉及预算绩效的项目有11个（绩效目标申报表见附件）

　　　　（七）名词解释

　　　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　　3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　5.政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

　　二、兴县供销合作社联合社2021年部门预算表（见附件）

　　三、兴县供销合作社联合社部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算总体安排情况

　　2021年收入预算1417.07万元，其中：一般公共预算1417.07万元，政府性基金资金0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元，与上年的651.34万元相比增加765.73万元，主要原因是2020年临退休下岗职工集体部分养老保险费461.82万元在本年度预算支出，同时本年增加下岗职工集体部分养老保险费预算300万元。

　　（二）支出预算总体安排情况

　　2021年支出预算1417.07万元，与上年的651.34万元相比相比增加765.73万元，主要原因是2020年临退休下岗职工集体部分养老保险费461.82万元在本年度预算支出，同时本年增加下岗职工集体部分养老保险费预算300万元。

　　　  1、按支出功能分类，商业服务业等事务1389.02万元，住房保障支出10.04万元,社会保障就业支出12.65万元，卫生健康支出5.36万元。

　　2、按支出经济分类，分基本支出和项目支出，基本支出包括工资福利支出支出126.52万元，与上年的136.84万元相比减少10.32万元，主要原因是2020年退休人员退休费等也预算入工资福利支出，本年在对个人和家庭的补助中预算；商品和服务支出12.48万元，与上年的13.33万元相比减少0.85万元，主要原因是公用经费略有缩减；对个人和家庭的补助24.12万元，与上年1.51万元相比增加22.61万元，主要原因是本年增加退休费预算21.84万元；

　　项目支出1253.95万元,包括社会保障缴费1091万元，基础设施建设77万元，自收自支人员和困难职工生活费等支出85.95万元，与2020年499.66万元相比增加754.29万元，主要原因是2020年临退休下岗职工集体部分养老保险费461.82万元在本年度预算支出，同时本年增加下岗职工集体部分养老保险费预算300万元。

　　（三）一般公共预算资金支出安排情况

　　2021年部门预算中，一般公共预算资金安排支出1417.07万元。

　　 1、按支出功能分类，商业服务业等事务1389.02万元，住房保障支出10.04万元,社会保障就业支出12.65万元，卫生健康支出5.36万元。

　　2、按支出经济分类，分基本支出和项目支出，基本支出包括工资福利支出支出126.52万元，与上年的136.84万元相比减少10.32万元，主要原因是2020年退休人员退休费等也预算入工资福利支出，本年在对个人和家庭的补助中预算；商品和服务支出12.48万元，与上年的13.33万元相比减少0.85万元，主要原因是公用经费略有缩减；对个人和家庭的补助24.12万元，与上年1.51万元相比增加22.61万元，主要原因是本年增加退休费预算21.84万元；

　　项目支出1253.95万元,包括社会保障缴费1091万元，基础设施建设77万元，自收自支人员和困难职工生活费等支出85.95万元，与2020年499.66万元相比增加754.29万元，主要原因是2020年临退休下岗职工集体部分养老保险费461.82万元在本年度预算支出，同时本年增加下岗职工集体部分养老保险费预算300万元。

　　3、三公经费预算未安排车辆运行维护费、因公出国（境）费、公务用车购置费、公务接待费，与2020年基本一致。

　　4、机关运行经费本年度安排12.48万元（办公费3.24万元、工会经费1.58万元，福利费2.77万元，其他交通费用4.89万元），与上年13.33万元相比减少0.85万元，主要原因是单位根据人数规模和实际情况，严格控制运行经费。

　　四、政府性基金预算安排情况

　　2021年政府性基金预算收入0万元，支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。同2020年。

　　　　附件：兴县供销合作社联合社2021年预算公开情况表