兴县广播电视大学2021年部门决算情况及说明

部门概况

一、部门主要职责

按照国家的有关政策、法规，开展成人本、专科学历教育；开展岗位培训及各类实用技术培训等非学历教育；开展面对各类专业技术人员的继续教育。

二、机构设置情况

兴县广播电视大学为正科级事业单位，编制人数为20人，实有在职17人。领导情况：校长一人，副校长二人。

内设机构有办公室、教研室、政教室、培训股、教务处。

三、2021年主要工作任务

2021年是兴县电大建校以来跨越历史的一年，是创优提质、更名转型的里程碑。

一年来，我校认真贯彻省市开放大学和县委、县政府有关精神，继续坚持正确的办学方向，务实求真，切实加强教育教学管理。学校各项工作在一年里扎实推进，并取得新的突破性成效，为兴县经济社会发展作出了积极的贡献。

1.转型发展县级开放大学正在起步，县与省校合作办学正在积极筹备

2.招生工作组织实施满意

3. 高质量服务全县“农村干部学历提升工程”

4. 全面转变工作作风，提高工作效率

5.形成性考核和综合考核合格率跃上新台阶

6.综合实践环节圆满完成

7.考务工作规范有序

8.乡村振兴、巩固脱贫成果和“六乱”整治、“创卫”等下乡工作，扎实有效

9.党建工作扎实推进

10.单位整洁如新

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计212.64万元，支出总计223.11万元。与2020年相比，收入总计增加1.26万元，增加0.6％，支出总计减少15.9万元，下降6.65％。主要原因是2021年项目“农村干部学历提升”工程款项本年财政未拨付。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计212.64万元，其中：财政拨款收入206.1万元，占比96.93％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入6.53万元，占比3.07％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计223.11万元，其中：基本支出219.31万元，占比98.3％；项目支出3.8万元，占比1.7％；上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计206.1万元、支出总计216.59万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少5.28万元，下降2.5％，财政拨款支出总计减少22.42万元，下降9.38％。主要原因是2021年财政未安排项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出216.59万元，占本年支出合计的97.08％。与2020年相比，财政拨款支出减少22.42万元，下降9.38％。主要原因是2021年财政未安排项目经费。其中，人员经费208.43万元，占比96.23％，日常公用经费8.16万元，占比3.77％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出216.59万元，主要用于以下方面：教育支出155.63万元，占71.86％；社会保障和就业支出35.97万元，占16.61％；卫生健康支出8.52万元，占3.93％；住房保障支出16.47万元，占7.6％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算206.09万元，支出决算216.59万元，完成年初预算的105.09％。其中：

教育支出155.63万元，占71.86％；社会保障和就业支出35.97万元，占16.61％；卫生健康支出8.52万元，占3.93％；住房保障支出16.47万元，占7.6％；

教育支出年初预算154.1万元，支出决算155.63万元，完成年初预算的100.99％，用于人员经费、公用经费的支出。较2020年决算减少31.34万元，主要原因是2021年财政未安排项目经费。

社会保障和就业支出年初预算26.23万元，支出决算35.97万元，完成年初预算的137.13％，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2020年决算增加1.42万元，增长4.11％，主要原因是2021年工资标准增加。

卫生健康支出年初预算9.3万元，支出决算8.52万元，完成年初预算的91.61％，用于在职、退休人员的医疗费用。较2020年决算增加0.52万元，增长6.5％，主要原因2021年工资标准增加。

住房保障支出年初预算16.46万元，支出决算16.47万元，完成年初预算的100.06％，用于在职职工住房公积金缴纳。较2020年决算增加6.99万元，增长73.73％，主要原因住房公积金比例单位部分比例提高及退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出216.59万元，其中：人员支出208.43万元，主要包括工资、各类社保、退休费，其中：工资福利支出202.94万元、对个人和家庭的补助5.49万元；公用支出8.16万元　，其中：商品和服务支出8.16万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％，比2020年减少（增加）0万元，下降（增长）0％，主要原因是：本年及上年本单位均无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位属于事业单位，无此项支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％．

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度省级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类0个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织对我部门1个单位开展整体绩效评价试点，涉及一般公共预算财政拨款支出216.59万元，政府性基金预算支出0万元。单位整体绩效评价没有委托第三方机构评价。从评价情况来看，总体绩效目标基本完成了年初设定的绩效目标，完成情况良好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我单位没有专项资金300万元以上的项目支出，不存在项目绩效自评。

（3）部门评价项目绩效评价结果。我单位已经对本单位的整体支出进行了绩效自评，自评报告见《兴县广播电视大学整体支出绩效自评报告》

九、名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省兴县广播电视大学2021决算表.XLS

      电大部门自评报告.docx

2021年度电大整体支出绩效评价表.xls