中国共产党兴县委员会老干部局2021年部门

            决算情况及说明

部门概况

一、部门主要职责

1、贯彻党中央、国务院有关离退休干部工作的方针、政策，并根据离退休干部统一管理、待遇分开的原则，具体拟定本县的实施的办法。

2、组织离退休干部阅读学习文件和参加政治活动。负责离退休干部的医疗保健、生活福利、修养和用车等服务的安排。有组织有领导地发挥离退休干部在三个文明建设中的作用。

3、会同有关部门办理离退休干部的丧葬和善后事宜。

4、负责对各乡镇、县直各单位的离退休干部工作进行检查指导，并转发和传达有关文件。

5、承担县委交办的其他有关离退休干部工作的事宜。

二、机构设置情况

领导情况：局长一人，副局长一人。

我局共有干部职工11人，其中公务员5人，事业人员4人，行政分流人员2人。

内设机构有办公室、老干部活动中心。

三、2021年主要工作任务

（一）离退休干部思想政治建设不断加强；

（二）离退休干部党组织建设不断完善；

（三）老干部生活待遇全面落实；

（四）离退休干部发挥作用不断明显；

（五）老干部管理服务工作进一步完善；

（六）老干部工作部门自身建设不断加强。

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1075.90万元、支出总计1075.90万元。与2020年相比，收入总计增加11.29万元，增长1.06％，支出总计增加11.29万元，增长1.06％。主要原因是2021年职工工资调整。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计865.28万元，其中：财政拨款收入865.28万元，占比100％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1072.50万元，其中：基本支出549.79万元，占比51.26％；项目支出522.71万元，占比48.74％；上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计865.28万元、支出总计1072.50万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少199.33万元，下降18.72％，支出总计减少12.5万元，下降1.15％。主要原因是2021年项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1072.50万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出减少12.5万元，下降1.15％。主要原因是2021年项目支出减少。其中，人员经费591.32万元，占比55.13％，日常公用经费481.18万元，占比44.87％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1072.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出845.99万元，占78.88％；社会保障和就业（类）支出22.52万元，占2.10％；卫生健康（类）支出194.65万元，占18.15％；住房保障（类）支出9.34万元，占0.87％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算499.33万元，支出决算1072.5万元，完成年初预算的214.79％。其中：

一般公共服务支出年初预算469.85万元，支出决算845.99万元，完成年初预算的180.06％，主要用于人员经费、公用经费支出。较2020年决算增加131.03万元，增长13.41％，主要原因是本年人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出549.8万元，其中：人员经费453.31万元，主要包括工资福利费用、离退休费用、对个人及家庭补助费用等；公用经费96.49万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100％，比2020年减少1.23万元，下降38.08％，主要原因是：2021年度缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算2万元，决算数为2万元，其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费2万元，公务接待费0元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出96.49万元，比2020年减少11.79万元，降低10.89％。主要原因是：2021年差旅费、维修（护）费、设备购置费减少。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有一辆公务用车。其中：机要通信用车一辆，车型帕萨特，车牌号晋JB2086。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对“老年大学智能化项目设计费”“离退休干部体检费”“离退休干部实报实销医疗费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出522.71万元。从评价情况来看，三个项目开展情况良好，绩效指标均达标并圆满完成。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

老年大学智能化项目设计项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为10.0961万元，执行数为10.0961万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：保障老年大学各项工作正常运转。　　　　

离退休干部体检项目设计项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为9.3分。全年预算数为325.5908万元，执行数为325.5908万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：关注离退休干部身体健康。

离退休干部实报实销医疗项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为9.1分。全年预算数为230万元，执行数为230万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：及时报销离退休干部医疗费。（公开项目对应的绩效自评价评分表以附件形式公开）

部门评价项目绩效评价结果。

三个项目绩效评价结果均优。

（绩效评价报告以附件形式公开）

（五）其他需要说明的事项

名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11．“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

      中国共产党兴县委员会老干部局2021年部门决算公开表.xls

绩效自评价评分表.xlsx