兴县手工业联合社2021年部门决算公开情况

一、部门概况

（一）部门主要职责

1、宣传、贯彻、落实党和国家对集体（合作）经济的方针、政策、法律、法规；

2、按照建立现代企业制度和把集体企业真正办成职工（社员）自己的企业要求，组织、推动城镇集体（合作）企业改革与发展，以适应社会主义市场经济发展的需要；

3、组织指导发展新型的集体企业、合作制企业及家庭手工业，吸纳劳动就业人员，维护社会稳定；

4、组织开展互助合作活动，提供供销、技术、信息、资金融通、法律咨询、人才培训等各项服务、帮助其提高素质和整体效益；

5、根据有关法律、法规，管好、用好联合经济组织的所有资产，保护集体（合作）资产的完整性，使其保值、增值，独立自主开展各种经济活动，壮大自身经济实力，增强综合服务能力；

（二）机构设置情况

本部门包括兴县手工业联合社本级单位，无下级单位。

（三）2021年工作总结

1、是针对本系统未参保职工情况，积极同劳动部门协商予以解决，使系统内职工参加养老保险率达到90％以上；

2、是对系统内的职工参加医疗保险率进行摸底检查，有遗漏未办的督促办理；

3、是做好系统职工的稳控工作，争取达到零上访率，定期深入基层搞调研，发现问题和矛盾及时化解处理。

二、2021　年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计952，155.96元、支出总计3，554，178.42元。与2020年收入5，494，925.45元、支出2，901，602.99元相比，收入减少、支出增加。主要原因是上年度退休职工垫缴集体部分养老金和滞纳金金额较大、支出中上年结转资金占比较大。

（二）收入决算情况说明

2021年度收入合计952，155.96元，其中：财政拨款收入952，155.96元，占比100％。

（三）支出决算情况说明

2021年度支出合计3，554，178.42元，其中：基本支出276，855.12元，占比7.79％；项目支出3，277，323.30元，占比92.21％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

20210年度财政拨款收入总计952，155.96元、支出总计3，554，178.42元。与2020年收入5，494，925.45元、支出2，901，602.99元相比，收入减少、支出增加。主要原因是上年度退休职工垫缴集体部分养老金和滞纳金金额较大、支出中上年结转资金占比较大。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3，554，178.42元，占本年支出合计的100％。与2020年相增加，主要原因是上年退休职工垫缴集体部分养老金和滞纳金金额较大，且在本年支出。其中，人员经费267，255.12元，占比7.52％，日常公用经费9，600.00元，占比0.27％。

2．财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3，554，178.42元，主要用于以下方面：一般公共服务支出174，554.42元，占4.91％；教育支出23，369.80元，占0.66％；社会保障和就业支出614，029.38元，占17.28％；3.26％；卫生健康支出8，847.84元，占0.256％；商业服务业等支出2，716，996.98元，占76.45％；住房保障支出16，380.00元，占0.46％。

3．财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出预算3，554，178.42元，支出决算3，554，178.42元，完成预算的100％。其中：

按支出功能分类，包括一般公共服务支出174，554.42元，占4.91％；教育支出23，369.80元，占0.66％；社会保障和就业支出614，029.38元，占17.28％；3.26％；卫生健康支出8，847.84元，占0.256％；商业服务业等支出2，716，996.98元，占76.45％；住房保障支出16，380.00元，占0.46％。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出276，855.12元，其中：

人员经费193，932.32元，主要包括工资福利支出240，955.12元、对个人和家庭的补助26300元；公用经费9600元，主要包括商品和服务支出9600元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成预算的0％，比2020年相比，基本持平。

（八）其他重要事项情况说明

1．机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出9600元，比2020年6600元，有所增加。主要原因是：本年度印刷费增加较多。

2．政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元。

3．国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。2021年年末总资产22，001.48元，其中固定资产净值6615.7元（通用设备5305.7元、家具用具1310元）。无单价50万元（含）以上的通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。

办公用房未超党政府机关办公用房标准。

4．预算绩效情况说明

2021年兴县手工业联合社无重点项目支出。

5．政府性基金决算情况

（1）．政府性基金收入预算情况

我单位无此项收入，同上年。

（2）．政府性基金支出预算情况

我单位无此项支出，同上年。

6．国有资本经营决算财政拨款支出情况

我单位无此项支出，同上年。

7．其他需要说明的事项名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

（1）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（3）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入，存款利息收入等。

（5）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（6）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（7）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（8）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（9）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（10）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（11）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（12）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省兴县手工业联合社21年决算公开表.XLS