时间：2016-07-14 22:02
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第一部分
部门概况
一、主要职能
（一）负责全县林业建设和退耕还林、天然林保护、三北防护林等重点工程的规划、设计、工程管理、技术服务。
（二）对全县每年的植树造林工作任务进行安排、落实、检查验收，制定全县年度林业生产计划并进行总结，同时向上级林业主管部门反馈林业生产进度和重点工程进展情况。
（三）负责全县林业技术培训和林业实用技术的推广和试验、普及。并引进和培育新品种，进行林业科技活动。
（四）负责全县森林病虫害的预报、防治，并进行森林植物的检疫。
（五）负责全县的护林防火工作和林政管理工作。
（六）负责全县的林政执法，查处各种偷砍滥伐、毁林开垦滥牧等破坏林地、林木案件，保护森林资源。
（七）负责种苗生产、管理、种苗的检疫、检验工作。
二、2016年任务
深入贯彻落实十八大精神和省、市林业工作会议精神，在确保完成国家林业重点工程—退耕还林及巩固退耕成果工程、三北防护林工程、天然林保护工程的基础上，重点抓好以下工作：
一是完成高速公路沿线荒山绿化1.9万亩；
二是完成南北两山生态建设1.6万亩；
三是完成新育苗6000亩；
四是做好森林防火和资源林政工作；
五是负责全县森林病虫害的预报、防治，并进行森林植物的检疫。
三、部门预算单位构成
兴县林业局机构设置：
1、林业工作站
2、林业技术推广站
3、森林病虫害防治检疫站
4、交口木材检查站
5、国营康宁苗圃
6、林木种苗服务中心
7、国营恶虎滩林场
8、双双山造林作业点
9、国营大渡山林场
10、林木种苗管理站
11、森林派出所
12、蔚汾河自然保护区管理中心
13、经济林产业服务中心
14、林权管理服务中心
第二部分
兴县林业局2016年部门预算表
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表一：2016年收支预算总表 |
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部门名称：兴县林业局 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
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一、一般公共预算资金（小计） |
5986.83 |
一、一般公共服务支出 |
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一、工资福利支出 |
777.62 |
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财政拨款 |
5986.83 |
二、国防支出 |
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二、商品和服务支出 |
32.21 |
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行政事业性收费资金 |
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三、公共安全支出 |
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三、对个人和家庭的补助 |
189.58 |
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专项资金 |
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四、教育支出 |
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四、对企事业单位的补贴 |
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国有资源（资产）有偿使用收入 |
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五、 科学技术支出 |
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五、转移性支出 |
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其他收入 |
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六、文化体育与传媒支出 |
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六、债务利息支出 |
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二、政府性基金 |
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七、社会保障和就业支出 |
158.02 |
七、基本建设支出 |
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三、财政专户管理的事业资金 |
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八、医疗卫生与计划生育支出 |
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八、其他资本性支出 |
4987.42 |
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四、其他资金 |
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九、节能环保支出 |
2067.3 |
九、其他支出 |
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十、城乡社区支出 |
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十一、农林水支出 |
3732.12 |
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十二、交通运输支出 |
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十三、资源勘探电力信息等支出 |
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十四、商业服务业等支出 |
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十五、金融支出 |
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十六、援助其他地区支出 |
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十七、国土海洋气象等支出 |
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十八、住房保障支出 |
29.39 |
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十九、粮油物资储备支出 |
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二十、预备费 |
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二十一、国债还本付息支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、转移性支出 |
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收入合计 |
5986.83 |
支出合计 |
5986.83 |
支出合计 |
5986.83 |
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表二：2016年一般公共预算资金支出预算表
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部门名称：兴县林业局 |
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单位：万元 |
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科 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
5986.83 |
999.41 |
4987.42 |
|
社会保障和就业支出 |
158.02 |
158.02 |
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|
行政事业单位离退休 |
139.95 |
139.95 |
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其他行政事业单位离退休支出 |
139.95 |
139.95 |
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|
抚恤 |
18.06 |
18.06 |
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|
死亡抚恤 |
18.06 |
18.06 |
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|
节能环保支出 |
2067.30 |
|
2067.30 |
|
天然林保护 |
781.65 |
|
781.65 |
|
森林管护 |
728.03 |
|
728.03 |
|
社会保险补助 |
53.62 |
|
53.62 |
|
退耕还林 |
1285.65 |
|
1285.65 |
|
退耕现金 |
985.65 |
|
985.65 |
|
其他退耕还林支出 |
300 |
|
300 |
|
农林水支出 |
3732.12 |
812 |
2920.12 |
|
林业 |
3632.73 |
812 |
2820.72 |
|
林业事业机构 |
812 |
812 |
|
|
森林培育（林业） |
2377 |
|
2377 |
|
林业技术推广（林业） |
20 |
|
20 |
|
森林资源管理 |
54 |
|
54 |
|
森林生态效益补偿 |
338.01 |
|
338.01 |
|
林业执法与监督 |
0.2 |
|
0.2 |
|
林业防灾减害 |
10 |
|
10 |
|
其他林业支出 |
20 |
|
20 |
|
成品油价格改革对林业的补贴 |
1.51 |
|
1.51 |
|
普惠金融发展支出 |
99.39 |
|
99.39 |
|
农业保险保费补贴 |
99.39 |
|
99.39 |
|
住房保障支出 |
29.39 |
29.39 |
|
|
住房改革支出 |
29.39 |
29.39 |
|
|
住房公积金 |
29.39 |
29.39 |
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表三：2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
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部门名称：兴县林业局 |
单位：万元 |
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|
项目类别/项目名称/经济名称 |
预算数 |
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|
一、工资福利支出 |
777.62 |
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|
基本工资 |
279.42 |
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|
津贴补贴 |
344.84 |
|||
|
奖金 |
5.17 |
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|
社会保障缴费 |
117.7 |
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|
其他工资福利支出 |
30.49 |
|||
|
二、商品和服务支出 |
32.21 |
|||
|
定员定额经费 |
23.4 |
|||
|
其他公用支出 |
8.81 |
|||
|
三、对个人和家庭的补助 |
189.58 |
|||
|
退休费 |
140.04 |
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|
住房公积金 |
29.39 |
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抚恤补助 |
18.06 |
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遗属补助 |
2.09 |
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表四 ：2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 |
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部门名称：兴县林业局 |
单位：万元 |
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项 目 |
预算数 |
|
|
|
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合计 |
4．36 |
|
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1、因公出国（境）费用 |
0 |
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2、公务接待费 |
0.36 |
|
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3、公务用车费 |
4 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
4 |
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（2）公务用车购置费 |
0 |
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第三部分
兴县林业局2016年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2016年收入预算5986.83万元，其中：财政拨款5986.83万元
二、支出预算总体安排情况
2016年支出预算 5986.83 万元。
1．按支出功能分类，包括森林管护728.03万元、社会保险补助53.62万元、其他行政事业单位离退休支出139.95万元、死亡抚恤18.06万元、退耕现金985.65万元、其他退耕还林支出300万元、林业事业机构812万元、森林培育（林业）2377万元、林业技术推广（林业）20万元、森林资源管理54万元、森林生态效益补偿338.01万元、林业执法与监督0.2万元、林业防灾减灾10万元、其他林业支出20万元、成品油价格改革对林业的补贴1.51万元、农业保险保费99.39万元、住房公积金29.39万元。
2．按支出经济分类，包括工资福利支出777.62万元、商品和服务支出32.21万元、对个人和家庭的补助189.58万元、专项业务24.85万元、民生项目4962.57万元。
三、一般公共预算资金支出安排情况.
2016年部门预算中，一般公共预算资金安排支出5986.83万元。
1．按支出功能分类，包括森林管护728.03万元、社会保险补助53.62万元、其他行政事业单位离退休支出139.95万元、死亡抚恤18.06万元、退耕现金985.65万元、其他退耕还林支出300万元、林业事业机构812万元、森林培育（林业）2377万元、林业技术推广（林业）20万元、森林资源管理54万元、森林生态效益补偿338.01万元、林业执法与监督0.2万元、林业防灾减灾10万元、其他林业支出20万元、成品油价格改革对林业的补贴1.51万元、农业保险保费99.39万元、住房公积金29.39万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出999.41万元，主要包括人员支出；项目支出4987.42万元，包括2016年天然林保护工程管护费、2016年天然林保护工程社会保险、2016年完善退耕还林政策补助、新一轮退耕还林补助资金、2015年生态庄园造林专项资金、2016年两网绿化工程资金、2016年第一批两山造林资金、2016年两林富民工资资金、2016年两区增绿工程资金、红枣防裂果试验示范工程、2016年第一批双保管护工程资金、2015年中央森林生态效益补偿资金、2016年中央财政森林生态效益补偿资金、2016年中央财政森林公安补助资金、清算2014年中央成品油价格补贴、2016年全县森林防火经费、2015年省级切块支农资金、核桃修剪、2016年中央和省级森林保险保费补贴资金、2016年全县森林保险县级资金、2015年中央和省级森林保险保费补贴。
3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括包括工资福利支出777.62万元、商品和服务支出32.21万元、对个人和家庭的补助189.58万元。
