一、部门概况

主要职能：

（一）负责全县林业建设和退耕还林、天然林保护、三北防护林等重点工程的规划、设计、工程管理、技术服务。

（二）对全县每年的植树造林工作任务进行安排、落实、检查验收，制定全县年度林业生产计划并进行总结，同时向上级林业主管部门反馈林业生产进度和重点工程进展情况。

（三）负责全县林业技术培训和林业实用技术的推广和试验、普及。并引进和培育新品种，进行林业科技活动。

（四）负责全县森林病虫害的预报、防治，并进行森林植物的检疫。

（五）负责全县的护林防火工作和林政管理工作。

（六）负责全县的林政执法，查处各种偷砍滥伐、毁林开垦滥牧等破坏林地、林木案件，保护森林资源。

（七）负责种苗生产、管理、种苗的检疫、检验工作。

 2016年任务：

深入贯彻落实十八大精神和省、市林业工作会议精神，在确保完成国家林业重点工程—退耕还林及巩固退耕成果工程、三北防护林工程、天然林保护工程的基础上，重点抓好以下工作：

1、是完成高速公路沿线荒山绿化1.9万亩；

2、是完成南北两山生态建设1.6万亩；

3、是完成新育苗6000亩；

4、是做好森林防火和资源林政工作；

5、是负责全县森林病虫害的预报、防治，并进行森林植物的检疫。

部门预算单位构成

兴县林业局机构设置：

1、林业工作站

2、林业技术推广站

3、森林病虫害防治检疫站

4、交口木材检查站

5、国营康宁苗圃

6、林木种苗服务中心

7、国营恶虎滩林场

8、双双山造林作业点

9、国营大渡山林场

10、林木种苗管理站

11、森林派出所

12、蔚汾河自然保护区管理中心

13、红枣办

14、林权管理服务中心

二、2016年收支决算情况

2016年部门决算中，年初财政拨款结转和结余7203.42万元，本年收入8231.90万元，本年支出7550.08万元，年末财政拨款结转和结余7885.24万元。

（一）收入决算

2016年收入决算8232.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8231.90万元，其他收入0.63万元。

2015年收入决算5503.48万元，2016年比上年增加2729.04万元，是本年度新增了两大项目。

（二）支出决算

2016年支出预决算7550.08万元，其中：科学技术支出82.92万元、社会保障和就业支出135.61万元、节能环保支出1846.73万元、农林水支出5352.68万元、住房保障支出9.11万元、其他支出123.02万元。

2015年支出决算5357.76万元，2016年比上年增加2192.32万元，是本年度完工项目多。

 2016年一般公共预算拨款支出7427.05万元,按用途分

1、基本支出566.74万元，主要是：工资福利支出350.94万元，商品和服务支出30.95万元，对个人家庭补助182.81万元, 其他资本性支出2.04万元。

2、项目支出6860.31万元,主要是：工资福利支出544.36万元，商品和服务支出4702.92万元，其他资本性支出1613.03万元。项目支出包括巩固退耕还林、天然林保护、退耕还林、森林培育、森林抚育、森林资源管理、森林生态效益补偿、森林保险保费补贴、林业防灾减害、其他林业支出等支出。

2016年政府性基金预算财政拨款支出按用途划分：

1、项目支出123.03万元是其他资本性支出123.03万元。

（三） “三公”经费决算

2016年度一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计3.79万元,其中公务用车运行维护费3.79万元，公务用车购置数为0辆，公务接待费0万元，国内公务接待0批次0人数。

2015年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）3.09万元。其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.85万元，公务接待费0.24万元，国内公务接待0批次0人数。

与上年相比增加0.7万元，“三公”经费增加的主要原因,一是认真贯彻落实八项规定要求采取有效措施,压缩公务接待费用；二是林业建设任务完成12.03万亩，下乡次数增多，公务运行维护费增加。

（四）政府采购情况

2016年采购支出部门决算总额2万元，全部为政府采购货物支出。

（五）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，固定资产总数397.44万元，其中共有车辆2辆，实际使用车辆为2辆。

附件：兴县林业局2016年部门决算公开表