时间：2016-07-14 22:02
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兴县档案史志馆2016年部门预算公开
一、部门概况
（一）、单位职能职责
1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》及党和国家有关档案工作的方针、政策，按照统一领导、分级管理的原则对全县档案事业实行统筹规划，制定全县档案工作规范性文件并负责组织实施；
2.依法指导、监督、检查全县机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的档案工作，查处档案违法案件；
3.组织开展全县档案学术活动、档案宣传、教育培训，负责研究应用现代化科学技术管理保护档案；
4.依照国家有关规定，负责接收、征集、整理、集中保管全县机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的重要档案和涉及本县各个方面的珍贵历史资料，确保档案资料的安全；
5.开展档案编研工作，开发档案信息资源；
6.负责党史、年鉴、县志的资料征集、编修、研究、利用、交流工作；
7.承办上级交办的有关事宜。
（二）、内设机构
我馆内设办公室、业务指导股、档案管理股、党史室、地方志室。
（三）{C}、人员编制数
我馆是参照公务员管理的事业单位，人员编制24人，在职21人，退休14人。
（四）{C}、2016年工作计划
我局对档案工作中狠抓常规工作的同时，主要以“两学一做”为主体，重点提高业务技能、服务意识和执法水平，力争年内以下六项重点工作：
1、狠抓馆库档案规范管理，进一步完善硬件配套设施，力争年内达省三级馆；
2、进一步搞好档案数字化录入，力争年内达5万条；
3、进一步加大接收力度，力争年内完成10个单位的档案接收任务，并增加档案存量；
4、认真组织贯彻落实“两学一做”活动，并严格按照政府安排开展扶贫下乡活动；
5、组织开展档案法宣传活动，并结合建党95周年开展了“重温入党誓词”的教育活动；
6、积极开展党史、县志的资料征集、编修、研究、利用和交流工作。
第二部分
山西省兴县档案史志馆2016年部门预算表
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表一：2016年收支预算总表 |
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部门名称：兴县档案史志馆 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
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一、一般公共预算资金（小计） |
284 |
一、一般公共服务支出 |
205 |
一、工资福利支出 |
182 |
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财政拨款 |
284 |
二、国防支出 |
|
二、商品和服务支出 |
12 |
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行政事业性收费资金 |
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三、公共安全支出 |
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三、对个人和家庭的补助 |
80 |
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专项资金 |
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四、教育支出 |
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四、对企事业单位的补贴 |
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国有资源（资产）有偿使用收入 |
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五、 科学技术支出 |
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五、转移性支出 |
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其他收入 |
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六、文化体育与传媒支出 |
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六、债务利息支出 |
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二、政府性基金 |
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七、社会保障和就业支出 |
68 |
七、基本建设支出 |
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三、财政专户管理的事业资金 |
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八、医疗卫生与计划生育支出 |
|
八、其他资本性支出 |
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四、其他资金 |
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九、节能环保支出 |
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九、其他支出 |
10 |
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十、城乡社区支出 |
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十一、农林水支出 |
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十二、交通运输支出 |
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十三、资源勘探电力信息等支出 |
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十四、商业服务业等支出 |
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十五、金融支出 |
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十六、援助其他地区支出 |
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十七、国土海洋气象等支出 |
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十八、住房保障支出 |
11 |
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十九、粮油物资储备支出 |
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二十、预备费 |
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二十一、国债还本付息支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、转移性支出 |
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收入合计 |
284 |
支出合计 |
284 |
支出合计 |
284 |
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表二：2016年一般公共预算资金支出预算表 |
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部门名称：山西省兴县档案史志馆 |
|
单位：万元 |
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科 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
284 |
274 |
10 |
|
一般公共服务支出 |
205 |
195 |
|
|
档案事务 |
205 |
195 |
|
|
行政运行（档案事务） |
195 |
195 |
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|
档案馆 |
10 |
|
10 |
|
社会保障和就业支出 |
68 |
68 |
|
|
行政事业单位离退休 |
68 |
68 |
|
|
未归口管理的行政单位离退休 |
68 |
68 |
|
|
住房保障支出 |
11 |
11 |
|
|
住房改革支出 |
11 |
11 |
|
|
住房公积金 |
11 |
11 |
|
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表三：2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
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部门名称：山西省兴县档案史志馆 |
单位：万元 |
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项目类别/项目名称/经济名称 |
预算数 |
|
一、工资福利支出 |
182 |
|
基本工资 |
61 |
|
津贴补贴 |
59 |
|
奖金 |
4 |
|
社会保障缴费 |
39 |
|
绩效工资 |
15 |
|
其他工资福利支出 |
4 |
|
二、商品和服务支出 |
11.8 |
|
定员定额经费 |
11.3 |
|
公务接待费 |
0.1 |
|
工会经费 |
0.4 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
79.7 |
|
退休费 |
65 |
|
离退预留增资 |
2.5 |
|
住房公积金 |
11.1 |
|
遗属补助 |
1 |
|
离退休福利费 |
0.04 |
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表四 ：2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 |
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部门名称：山西省兴县档案史志馆 |
单位：万元 |
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项 目 |
预算数 |
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|
|
合计 |
0.15 |
|
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1、因公出国（境）费用 |
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2、公务接待费 |
0.15 |
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3、公务用车费 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
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（2）公务用车购置费 |
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表五：2016年政府性基金支出预算表 |
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部门名称：山西省兴县档案史志馆 |
单位：万元 |
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科 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
合计 |
０ |
０ |
０ |
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第三部分
山西省兴县档案史志馆2016年部门预算
安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2016年收入预算284万元，其中：财政拨款284万元。无政府性基金收支。
二、支出预算总体安排情况
2016年支出预算284万元。
1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出205万元、社会保障和就业支出68万元、住房保障支出11万元。
2．按支出经济分类，包括工资福利支出182万元、商品和服务支出11.8万元、对个人和家庭的补助79.7万元、其他资本性支出万元。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2016年部门预算中，一般公共预算资金安排支出284万元。
1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出205万元、社会保障和就业支出68万元、住房保障支出11万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出274万元，主要包括人员支出；项目支出10万元，包括档案安全体系建设经费10万元
3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出182万元、商品和服务支出11.8万元、对个人和家庭的补助79.7万元。
4、本年度三公经费万元，其中公务接待费0.15万元、公务用车费万元（其中：公务用车运行维护费 万元），与上年持平。
5、本年预算收支基本与上年持平。
兴县档案史志馆
