兴县档案史志馆2020年部门决算公开

一、部门概况

（一）部门主要职责

1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》及党和国家有关档案工作的方针、政策，按照统一领导、分级管理的原则对全县档案事业实行统筹规划，制定全县档案工作规范性文件并负责组织实施；

2.依法指导、监督、检查全县机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的档案工作，查处档案违法案件；      

3.组织开展全县档案学术活动、档案宣传、教育培训，负责研究应用现代化科学技术管理保护档案；

4.依照国家有关规定，负责接收、征集、整理、集中保管全县机关、党派、团体、企事业单位和其他组织的重要档案和涉及本县各个方面的珍贵历史资料，确保档案资料的安全；  

5.开展档案编研工作，开发档案信息资源；

6.负责党史、年鉴、县志的资料征集、编修、研究、利用、交流工作；

7.承办上级交办的有关事宜。

（二）、机构设置情况

我馆内设办公室、业务指导股、档案管理股、党史室、地方志室。

（三）、人员编制数

我馆是参照公务员管理的事业单位，人员编制24人，在职18人，退休14人。

（四）、2020年主要工作任务

1 、对县委、政府等单位移交的档案进行了整理，并且进一步加大档案接收力度，增加档案存量，使档案馆藏内容更丰富；

2、狠抓馆库档案规范管理，进一步完善硬件配套设施；

3、进一步搞好档案数字化录入，加快档案信息化管理的进程；

4、组织开展了档案法宣传活动；

5、我局对档案工作中狠抓常规工作的同时，重点提高业务技能、服务意识和执法水平；

6、参加了全市的档案业务知识培训，提高了档案业务水平，紧跟档案信息化管理的进程；

7、稳步推进精准扶贫下乡，包村包户入户到位。

二、2020年度部门决算情况说明

(一）、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计331.11万元、支出总计329.17万元。与2019年相比，收入总计减少9.71万元，下降2.85%，支出总计减少107.03万元，下降24.54%。主要原因是财政统筹考虑。

   （二）、收入决算情况说明

2020年度收入合计331.11万元，其中：财政拨款收入331.10万元，占比100%；其他收入0.01万元，占比0%。

（三）、支出决算情况说明

2020年度支出合计329.17万元，其中：基本支出179.46万元，占比54.52%；项目支出149.71万元，占比45.48%。

（四）、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计331.10万元、支出总计329.17万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少9.71万元，下降2.85%，财政拨款支出总计减少90.03万元，下降21.48%。主要原因是财政统筹考虑。

（五）、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出329.17万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少90.03万元，下降21.48%。主要原因是财政统筹考虑。其中，人员经费167.96万元，占比51.03%，日常公用经费9.32万元，占比5.26%。

2、财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出329.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出284.31万元，占86.37%；社会保障和就业（类）支出25.58万元，占7.77%；卫生健康（类）支出9.73万元，占2.96%；住房保障（类）支出9.55万元，占2.90%.

3、财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算299.14万元，支出决算329.17万元，完成年初预算的110.04%。一般公共服务支出年初预算258.91万元，支出决算284.31万元，完成年初预算的,109.81%，用于人员工资及项目支出等。较2019年决算减少107.60万元，下降27.46%，主要原因是财政统筹考虑。社会保障和就业支出年初预算20.87万元，支出决算25.58万元，完成年初预算的,122.57%，用于社保支出。较2019年增加0.59万元，增加2.36%，原因是人员增资，社保增加。卫生健康支出年初预算9.65万元，支出决算9.73万元，完成年初预算的100.83%，用于医疗保障支出。较2019年决算减少0.49万元，下降5.79%，主要原因是有人员退休。住房保障支出年初预算9.71万元，支出决算9.55万元，完成年初预算的98.35%，用于住房改革支出。较2019年决算增加0.47万元，增加5.18%，主要原因是人员增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出179.46万元，其中：人员经费162.14万元，主要包括工资福利支出155.10万元，对个人和家庭的补助7.04；公用经费17.32万元，主要包括办公费2.90万元，印刷费5.75万元，水费0.08万元，电费0.23万元，邮电费0.25万元，其他交通费8.00万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0.1万元，支出决算0.11万元。2019年“三公经费”决算支出为0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度我部门没有因公出国（境）、没有公务用车、国内公务接待2批次共7人

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出17.32万元，比2019年增加11.51万元，增长198%。主要原因是包含了公务交通补贴。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门无车辆。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门没有省级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类项目。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

《兴县年鉴》（2020）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时保质完成了志年鉴编纂任务；二是高效节约原则执行的较好。发现的主要问题及原因是专项经费较少，很难达到国家级精品年鉴。下一步改进措施是要做好年鉴经费预算，确保编纂印刷经费足额到位，争取将年鉴编纂成印刷成精品年鉴。

档案安全体系建设及档案馆库建设费和保护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对我部门的5万余卷档案进行了“八防”全面的排查和清理，确保消除安全隐患；二是对重点档案进行重点保护。下一步的改进措施是加强档案安全建设，丰富了馆藏，提高档案的接收和利用率。

影印清《兴县志》和民国《合河政纪》古籍善本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我部门如数完成前期资料的征集、扫描、修图、编辑、排版和印刷，印刷线装影印本800本，图文清晰，质量达标，节约成本，降低费用。存在的问题是费用较少，难以印刷成精品。下一步改进措施是做好年初预算，争取印刷成精品。

（五）其他需要说明的事项

1.我部门严格执行中央八项规定，尽量减少不必要的开支。

2.2020年没有因公出国出境人员。

3.2020年没有购置公务用车

名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。  

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

兴县档案史志馆决算公开表.XLS