兴县委员会宣传部2022年部门预算公开情况

一、　部门概况

（一）主要职能

县委宣传部是主管意识形态的县委工作机构。主要职责有：

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策，根据县委和上级宣传部门的安排部署，制定全县宣传工作规划和计划，并组织实施。

2、负责全县党员、干部政治理论学习的指导和辅导，会同纪检、组织部门抓好党员、干部的教育工作。

3、负责全县精神文明建设工作，搞好新闻报道，掌握舆论导向，把握宣传基调。

4、负责从宏观上指导精神产品的生产和群众性的社会主义精神文明活动，会同有关部门加强对文化市场的管理。

5、指导、协调全县新闻、广播电视、文化、图书和党报党刊发行工作。

6、负责制定、统筹全县对外宣传工作。

7、承办县委和上级业务部门交办的其他事项。

（二）2022年主要工作任务

1、理论宣讲与中心组学习。

2、组织文化文艺活动。

3、开展我县省级文明县城创建工作。

4、积极推进我县移风易俗工作。

5、外宣及其他工作。

（三）机构设置

根据上述职责，县委宣传部内设6个科室：综合办公室、理论调研股、新闻宣传股、文化文艺股、文明办、网信办。

（四）人员构成

编制概况：行政编制10名；设部长1名（由县委常委兼任），副部长3名；科级领导职数1正2副（主持日常工作的副部长为正科级）。　

实有人员概况：实有人数16人，公务员9人，事业编制人员7人。

（五）部门预算单位构成

本单位属一级预算单位，无下属单位。

（六）其他说明

　1．车辆情况

预算编制汽车1辆。

2．房屋情况

我单位办公用房为借用兴县机关事务服务中心。

3．政府采购情况。

2022年政府集中采购预算18.63万元，2021年政府无集中采购预算，采购金额0万元，同2021年相比增加了18.63万元，均为办公设备购置费。

4．绩效管理情况和绩效目标情况

我单位实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，2022年涉及预算绩效的项目有25个（绩效目标申报表见附件）

（七）名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5．政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

二、兴县委员会宣传部2021年部门预算表（见附件）

三、兴县委员会宣传部部门预算收支情况说明

（一）收入预算总体安排情况

2022年收入总计1157.51万元，全部为财政拨款收入，其中一般公共预算1157.51万元，无政府性基金，无财政专户管理资金。比2021年收入482.55万元增加674.96万元，主要原因是本年项目支出增加。

（二）支出预算总体安排情况

2022年度支出预算1157.51万元，与上年482.55万元相比增加了674.96万元，主要原因是项目支出增加645.66万元，2022年度党报刊征订费较上年增加138万元；2022年增加扫黄打非、移风易俗、新闻出版、创卫、创城、移风易俗宣传等各种经费200万元；蔡家崖三岔口三面LED电子屏运维费40万元；舞剧刘胡兰演出费30万元；新兴县杂志采编印制费20万元；融媒体中心建设经费100万元；办公设备购置18万元。基本支出增加13.72万元。

1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出440.38万元，住房保障支出　14.1万元，社会保障和就业支出17.87万元，卫生健康支出10.2万元。

2．按支出经济分类，分基本支出和项目支出。基本支出包括工资福利支出191.28万元，与上年的177.56相比增加了13.72万元，主要原因是正常增资，本年住房公积金基数提高；商品和服务支出41.73万元，与上年的27.04万元相比增加了14.69万元，主要原因是本年度取暖费、物业管理费增加；对个人和家庭的补助5.32万元，与上年4.42万元相比增加了0.9万元，原因为本年增加退休人员2人；项目支出为919.19万元，与上年273.53万元相比增加645.66万元，主要原因是2022年度党报刊征订费较上年增加138万元；2022年增加扫黄打非、移风易俗、新闻出版、创卫、创城、移风易俗宣传等各种经费200万元；蔡家崖三岔口三面LED电子屏运维费40万元；舞剧刘胡兰演出费30万元；新兴县杂志采编印制费20万元；融媒体中心建设经费100万元；办公设备购置18万元。

（三）一般公共预算资金支出安排情况

2022年部门预算中，一般公共预算资金安排支出1157.51万元。

1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出1090.39万元，住房保障支出19.21万元，社会保障和就业支出37.87万元，卫生健康支出10．05万元。

2．按支出经济分类，分基本支出和项目支出。基本支出包括工资福利支出191.28万元，与上年的177.56相比增加了13.72万元，主要原因是正常增资；商品和服务支出41.73万元，与上年的27.04万元相比增加了14.69万元，主要原因是本年度取暖费、物业管理费增加；对个人和家庭的补助5.32万元，与上年4.42万元相比增加了0.9万元，主要原因本年增加退休人员2人；项目支出为919.19万元，与上年273.53万元相比增加645.66万元。

3、三公经费预算中包括公务用车运行维护费2.5万元，因公出国（境）费预算0万元，与2021年相比无变化；公务用车购置费0万元，公务用车保有量1辆，与2021持平；公务接待费0万元，本年度未安排公务接待费。

4、机关运行经费本年度安排41.73万元（其中办公费4万元、工会经费2.31万元，福利费4.05万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他交通费用9.21万元，　其他商品和服务支出0.32万元，印刷费0.3万元，差旅费0.5万元，取暖费10.72万元，物业管理费7.82万元），与上年27.04万元相比增加14.69万元，主要原因是本年度取暖费、物业管理费增加。

四、政府性基金预算安排情况

我单位无政府性基金收入 

宣传部2022预算公开情况表