中国共产党兴县委员会宣传部2021年部门决算公开情况

部门概况

一、部门主要职责：

县委宣传部是主管意识形态的县委工作机构。主要职责有：

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策，根据县委和上级宣传部门的安排部署，制定全县宣传工作规划和计划，并组织实施。

2、负责全县党员、干部政治理论学习的指导和辅导，会同纪检、组织部门抓好党员、干部的教育工作。

3、负责全县精神文明建设工作，搞好新闻报道，掌握舆论导向，把握宣传基调。

4、负责从宏观上指导精神产品的生产和群众性的社会主义精神文明活动，会同有关部门加强对文化市场的管理。

5、指导、协调全县新闻、广播电视、文化、图书和党报党刊发行工作。

6、负责制定、统筹全县对外宣传工作。

7、承办县委和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况：

根据上述职责，县委宣传部内设5个科室：综合办公室、宣传科、文明办、理论科、兴县报刊编辑中心、兴县网信办（副科级事业单位）

编制人员情况

编制概况：行政编制10名；设部长1名（由县委常委兼任），副部长3名；科级领导职数1正2副（主持日常工作的副部长为正科级）。　

实有人员概况：实有人数18人，公务员12人，事业编制人员6人，

三、2021年主要工作任务完成情况

（一）党史学习教育扎实推进

（二）庆祝中国共产党成立100周年系列活动和群众文化活动屡获好评

（三）认真履行意识形态工作责任

（四）外宣工作亮点频频

（五）移风易俗工作有力推进

2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1213.13万元，支出总计1219.54万元，与2020年相比，收入总计减少65.34万元，下降5.11％。支出总计减少125.47万元，下降9.33％。主要原因是2021年项目支出减少，融媒体建设资金支出本年未安排。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1213.13万元，其中：财政预算拨款1213.12万元，占比99.99％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0％，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0.0097万元，占比0.001％。

三、支出决算情况说明

2021年支出决算合计1219.54万元，其中：基本支出252.45万元，占比20.7％；项目支出967.09万元，占比79.3％。上缴上级支出0万元，占比0％；经营支出0万元，占比0％；对附属单位补助支出0万元，占比0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1213.12万元，支出总计1219.54万元，与2020年相比，财政拨款收入总计减少65.34万元，下降5.11％。财政拨款支出总计减少125.47万元，下降9.33％。主要原因是本年融媒体中心建设项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出总计1219.54万元，占本年支出合计的99.99％。与2020年相比，财政拨款支出减少125.47万元，下降9.33％。主要原因是本年融媒体中心建设项目支出减少。其中：基本支出183.54万元，占比13.65％；项目支出1161.48万元，占比86.35％．

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出总计1219.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1148.11万元，占94.14％；文化旅游体育与传媒支出27.46万元，占比2.25％；社会保障和就业支出20.14万元，占比1.65％；卫生健康支出9.73万元，占比0．8％；住房保障支出14.10万元，占比1.16％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算482.55万元，支出决算1219.54万元，完成年初预算的252.73％。其中：

一般公共服务支出年初预算411.19万元，支出决算1148.11万元完成年初预算的279.21％，主要用于人员经费、公用经费及项目支出。较2020年决算减少165.49万元，下降12.60％，主要原因是本年项目支出减少；社会保障和就业支出年初预算20.13万元，支出决算20.14万元完成年初预算的100％，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2020年决算减少7.32万元，减少57.1％；卫生健康支出年初预算9.7万元，支出决算9.73万元完成年初预算的100％，主要用于单位干部的医疗费用，较2020年决算增加2.83万元；住房保障支出年初预算14.1万元，支出决算14.1万元完成年初预算的100％，主要用于在职职工住房公积金缴纳。较2020年决算增加6.94万元，增加96.92％，主要原因是2021年住房公积金单位配套比例提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出252.45万元，其中人员经费196.11万元，主要包括工资福利费用、离退休费用、对个人及家庭补助费用等；公用经费56.34万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算2．5万元，支出决算2.48万元，完成预算的100％，较2020年无增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算25万元，决算数为2.48万元，其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费2.48万元，公务接待费0元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2021年机关运行经费支出56.34万元，较2020年减少11.15万元，减少16.52％。主要变化原因为本年购置经费减少。

（二）政府采购情况说明

2021年政府采购支出总额201.70万元，其中：政府采购货物支出5.9万元，政府采购工程支出195.80万元，政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位国有资产总额210.22万元，其中流动资产2.15万元，固定资产208.07万元。固定资产中通用设备164.52万元，其中车辆一辆，价值14.84万元；家俱用具40.77万元；专用设备2.78万元。

（四）预算绩效情况说明

我单位根据预算绩效管理要求，组织对2021年度27个项目进行了绩效自评，总体绩效自评为优。

名词解释

（一）财政拨款收入；指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）　其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省兴县县委宣传部.XLS

绩效自评表（宣传部）8.16.xlsx