兴县教育科技局2018年部门决算

公开

一、部门概况

（一） 部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市教育体育工作的法律法规和方针政策，拟订我县教育、体育工作政策规定并组织实施。

2、提出全县教育、体育事业发展规划，拟订教育、体育体制改革政策，推进教育、体育事业发展。

3、统筹管理全县基础教育（含学前教育）、体育教育与成人教育及社会力量办学等教育工作，统筹管理本系统职业教育工作，协调、指导各乡镇（街道）教育体育工作，组织进行教育督导与评估。

4、统筹规划全县中小学校的布局；统筹规划和指导全县中小学的课程设置和年度招生规模；按规定承担基础教育（含学前教育）阶段学校的设立、撤销、更名和调整的审核、报批工作。

5、会同有关部门落实筹措教育体育经费、教育拨款、教育体育基建投资、教育收费及其管理的规定，监测全县教育经费的筹措和使用情况；参与全县义务教育经费保障机制改革和学生资助工作，编报县级教育经费年报，管理本系统教育事业费、基建投资和教师工资县级统一发放。

6、主管本系统教师工作，规划、指导本系统教职工队伍建设，指导本系统学校内部管理体制改革和教育教学改革；组织实施本系统机构编制、人事管理的有关政策规定，按照干部管理权限负责考察、培训、任免和管理教育体育干部。

7、管理本系统的学历教育及其招生考试工作，落实自学考试、民办教育和扫除青壮年文盲工作。

8、组织实施本系统教师资格认定和师范类毕业生就业指导工作。

 9、指导本系统学校基础设施建设，负责中小学安全教育工作。

10、指导本系统学校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

 11、负责本系统教育基本信息统计、分析，指导本系统教育技术装备管理、电化教育、教育系统信息化建设和中小学勤工俭学方面的工作。

12、拟订全县体育竞赛计划、运动项目设置和布局，组织参加和承办国家、省、市、县体育竞赛，组织开展反兴奋剂工作。

13、实施国家体育锻炼标准，指导并开展群众性体育活动；指导县级体育社团工作，负责各类体育学校、体育项目俱乐部资格审查和业务指导工作；指导全县体育产业发展和经营活动，负责全县体育彩票发行工作。

14、负责全县语言文字管理工作。

15、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）、部门预算单位构成

兴县教育科技局部门预算单位构成，兴县教育科技局包括本局机关各股室及各学校。具体为：本级机关、下设股室：兴县青少年学生校外活动中心、兴县教育体育局教学研究室、兴县教师进修学校、兴县青少年学生校外活动中心、兴县教育人才管理中心、兴县招生委员会办公室、兴县职业中学校、兴县学生资助管理中心。学校为：兴县交楼申乡中心校、兴县东会乡中心校、兴县固贤乡中心校、兴县奥家湾乡中心校、兴县蔚汾镇中心校、兴县魏家滩镇中心校、兴县蔡家崖乡中心校、兴县康宁镇中心校、兴县贺家会乡中心校、兴县高家村镇中心校、兴县孟家坪乡中心校、兴县瓦塘镇中心校、兴县罗峪口镇中心校、兴县赵家坪乡中心校、兴县蔡家会镇中心校、兴县圪达上乡中心校、兴县友兰中学、兴县第二中学、兴县晋绥中学、兴县蔡家崖中学、兴县职业技校、兴县太钢希望小学、兴县瓦塘中学、兴县中学校、兴县中学、兴县实验中学、兴县车家庄中学校、兴县蔡家会中学、兴县魏家滩中学校、兴县孟家坪中学校、兴县康宁中学、兴县红旗中学、兴县蔚汾中学校、兴县东关中学、兴县城镇小学、兴县蔚汾镇新建小学、兴县蔚汾镇北关小学、兴县蔚汾镇东关小学、兴县第二实验学校、兴县实验小学、一二0师学校、一二0师幼儿园、兴县实验幼儿园。

二、2018年收支决算情况

兴县教育科技局2018年决算中，年初结转和结余116524077.3元，其中：基本支出结转54679885.49元，项目支出结转和结余61844191.81元；本年收入决算649431420.49元，其中：一般公共预算财政拨款646764239.49元、政府性基金财政预算拨款996000元、事业收入1933148.00元、其他收入734033.00元；本年支出649717981.12元，年末结转和结余116237516.67元，其中基本支出结转75022827.11元，项目支出结转和结余41214689.56元。

（一）收入决算

2018年收入决算649431420.49元，2017年收入决算

570156098.22元，较2017年增加79275322.27元，增加率13.9%，主要原因为新增加免费就餐补、校舍维修等。2018年收入中包括：一般公共预算财政拨款646764239.49元、政府性基金财政预算拨款996000元、事业收入1933148.00元、其他收入734033.00元。

（二）支出决算

2018年支出决算649717981.12元，2017年支出决算499380259.76元,较2017年度支出增加150337721.36元，增加率30.1%，主要原因为新增加免费就餐补、校舍维修等。其中：基本支出501990387.17元，项目支出147447040.25元。项目支出包括学生资助、校舍维修改造、营养餐和免费就餐补助、教育设施设备购置等。

2018年支出决算中一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出如下：

1、一般公共预算财政拨款支出645019877.6元。

按支出用途分为基本支出和项目支出。其中：基本支出499527837.35元、项目支出146492040.25元；基本支出按功能分类：教育支出398866564.97元，科学技术支出141325.5元，社会保障和就业支出78390072.80元，医疗卫生与计划生育支出819212.08万元，农林水支出205825元，住房保障支出21104837元；项目支出按功能分类：教育支出141558110.25元，科学技术支出530000元、农林水支出4403930元。

2、政府性基金拨款支出1035000元。按功能分类： 其他支出下用于教育事业的彩票公益金支出1035000元，主要用下少年宫和中小学教师能力提升。

2018年一般公共预算财政拨款支出按经济分类：

 其中：人员经费支出471430950.911元，包括工资福利支出358507048.92元，对个人和家庭的补助支出112923901.99元；公用经费支出174588926.7元，包括对企事业单位的补贴530000元、商品和服务支出95901270.85元，其他资本性支出78157655.84元。

（三）结余决算

 2018年部门决算年末结余116237516.67元，其中：基本支出结转75022827.11元，项目支出结转结余41214689.56元。

（四）“三公”经费决算

我局认真贯彻落实中央八项规定精神，加强支出管理。厉行节约，从业控制“三公”经费支出。2018年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）决算122521元。其中，因公出国（境）费用0 元，公务用车运行维护费100551元，公务接待费21970元，公务接待中150批次451人次（招生办）。2017年“三公”经费支出决算230148.45元，其中公务用车运行维护费111,737.45元、公务招待费118411元；2018年初预算“三公”经费270000元，其中公务用车运行维护费110000元、公务接待费160000元。三公经费与上年相比，变动原因为招生办公务招待业务变动较大。

（五）机关运行经费情况

2018年我部门机关运行经费支出4460643.93元，主要为保障日常工作运行用于购买办公用品和服务等的各项资金。其中：商品服务支出4460643.93元，包括办公费238945元、印刷费73100元、咨询费1500元、水费7140元、电费3000元、邮电费4805元、取暖费21136元、差旅费78156.50元、维修费132791.45元、劳务费54540元、委托业务费137353元、公务用车维护费90551元、其他交通费用166993元、其他商品和服务支出（主要为各学校日常经费支出）3450632.98元。2017年部门运行经费为12,566,912.21元，变动原因为上一年度误将部分项目支出列进基本支出中。 

（六）、政府采购情况

2018年采购支出部门决算总额为12316805元，年初采购预算12975853.83元。较年初预算减少659048.83元，减少率5.08%。采购物资有以下：薄改项目采购学校实施设备及维修改造校舍5996907万元； 营养餐牛奶、鸡蛋、牛肉1969000斤（代）6319898元。政府采购合计12316805元。

（七）、国有资产占用情况国有资产占有使用情况共计328015809.47.元，其中固定资产173491309.51元。

（八）、其他情况说明：我单位车辆编制数1实有2辆。办公用房位于兴县蔚汾镇，未超党政府机关办公用房标准。

（九）本单位项目预算均设立绩效目标并执行。

（十）本单位公开数据与批复数据一致。

（十一）公开形式：兴县人民政府门户网站http://www.sxxingxian.gov.cn兴县预决算公开专栏公开。

三、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：兴县教育科技局2018年部门决算公开