兴县教育科技局2022年部门预算公开情况

第一部分

　　部门概况

　　(一)主要职能及2022年任务

　　1、拟定全县教育科技改革与发展的战略、政策和规划，贯彻实施教育科技法律、法规和方针、政策；组织开展教育科技行政执法。制定教育科技工作规范性文件并监督检查执行情况。

　　2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置标准；指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。指导教育信息化工作。

　　3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，规划全县中小学教材建设，组织审定地方教材，全面实施素质教育。

　　4、指导全县教育督导工作，负责组织和指导对各级各类教育的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

　　5、负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计全县教育经费投入情况，监测全县教育经费的筹措和使用情况，负责教育援助和教育贷款的管理。

　　6、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作；指导中小学校外教育工作；指导全县教育系统的维稳工作。   

　　7、主管全县教师工作，组织实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设。

　　8、负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

　　9、研究确定科技优先发展战略，制定全县科技发展中长期规划和年度计划，编制、组织和实施科技攻关、星火、成果推广、新产品试制等各类科技计划；负责组织有关部门落实“科技兴农”战略方针，推动农业和农村科技进步，建立健全农村科技管理体系和服务体系。

　　10、编制年度防震减灾工作计划并组织实施，负责建立地震监测预报工作体系；负责震情速报工作；会同有关部门建立震灾预防工作体系；组织开展防震减灾知识的宣传教育工作。

　　11、承担外国专家管理职责。

　　12、完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）部门预算单位构成及机构设置

　　兴县教育科技局部门预算单位构成，兴县教育科技局包括本局机关各股室及各学校。包括以下47个单位：兴县教育科技局本级、山西广播电视大学吕梁分校兴县工作站、兴县教育科技事业发展中心、兴县友兰中学、兴县职业中学、兴县一二〇师学校、兴县中学校、兴县孟家坪乡中心校、兴县枣峁梁幼儿园、兴县阳光幼儿园、兴县罗峪口镇中心校、兴县瓦塘镇中心校、兴县阳光小学、兴县实验中学、兴县实验小学、兴县城镇小学、兴县第二实验学校、兴县魏家滩镇中心校、兴县魏家滩中学校、兴县恶虎滩乡中心校、兴县贺家会乡中心校、兴县东关中学、兴县康宁镇中心校、兴县蔡家会镇中心校、兴县交楼申乡中心校、兴县固贤乡中心校、兴县蔚汾中学校、兴县城南小学、兴县赵家坪乡中心校、兴县教师进修学校、兴县高家村镇中心校、兴县蔚汾镇东关小学、兴县实验幼儿园、一二0师幼儿园、兴县初级中学、兴县奥家湾乡中心校、兴县第二中学、兴县圪达上乡中心校、兴县蔡家崖乡中心校、兴县友兰初级中学、兴县东会乡中心校、兴县招生考试中心、兴县蔚汾镇中心校、兴县蔚汾镇新建小学、兴县蔚汾镇北关小学、兴县教育科技局教学研究室、兴县职业技术学校等。

　　（三）人员构成：实有人数中在职2711人，离休6人，退休1887人、遗属补助216人、长聘人员（民办教师）498人、特岗教师189人、幼教志愿者153人。退休人员1887人工资在养老中心负担。

　　（四）政府性基金预算情况

1.政府性基金收入预算0万元，与上年18万减少，原因为上年政府性基金为提前下达资金，已反应在年初预算中。

2.政府性基金支出0万元，与上年相比减少，原因为上年政府性基金为提前下达资金，已反应在年初预算中。 　

（五）机关运行经费情况

我部门2022年机关运行经费财政拨款预算35.12万元(包括办公费7.04万元、工会经费3.3万元、福利费5.77万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用8.7万元、物业管理费5.31万元等）,比2021年预算公开的1110.12万元减少1074.99万元。原因是上年误将各学校的公用经费反映在机关运行经费中。

第二部分

　　兴县教育科技局2022年部门预算安排情况说明

一、收入预算总体安排情况

2022年收入预算55713.12万元，其中：一般公共预算收入55713.12万元，政府性基金0万元，与2021年的教育支出安排53500.24万元增加2212.88万元，主要原因为2022年新增加课后服务费1600多万等。

二、支出预算55713.12万元。

1．按支出功能分类，包括教育支出45143.91万元，与上年46036.14万元相比减少1.94%，两年基本持平；科学技术支出171.50万元，较上年增长100%，原因为本年度继续使用的上年结转资金反应在当年预算中；社会保障和就业支出5929.26万元，与上年3871.16万元相比增加53.16%，原因为职业年金记实增加较大；卫生健康支出1,369.25万元，与上年1260.82万元相比增加8.60%，原因为人员增加；住房保障支出3,089.11万元，与上年2295.81万元相比增加34.55%，主要原因为测算基数口径改变和人员增加。

2．按支出经济分类，包括工资福利支出42,292.37万元、商品和服务支出5740.4万元、对个人和家庭人补助支出2866.02万元、资本性支出4614.33万元、对企业的补助200万。

3. 政府采购项目支出2730.93万元，政府购买服务1062.9万元，详情在附表中政府采购预算表和政府购买服务预算表。

三、一般公共预算资金支出安排情况

2022年部门预算中，一般公共预算资金安排支出55713.12万元。

    1.按支出功能分类，包括教育支出45143.91万元，与上年46036.14万元相比减少1.94%，两年基本持平；科学技术支出171.50万元，较上年增长100%，原因为本年度继续使用的上年结转资金反应在当年预算中；社会保障和就业支出5929.26万元，与上年3871.16万元相比增加53.16%，原因为职业年金记实增加较大；卫生健康支出1,369.25万元，与上年1260.82万元相比增加8.60%，原因为人员增加；住房保障支出3,089.11万元，与上年2295.81万元相比增加34.55%，主要原因为测算基数口径改变和人员增加。

    2.按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出35,938.66万元，与上年34373.59万元相比增加4.55%，原因为人员增加和住房公积金基数测算口径变动，包括工资福利支出33,474.58万元、商品和服务支出2,238.47万元、对个人和家庭人补助支出225.61万元；项目支出19774.46万元，与上年19108.68万元相比增加3.48%，主要原因为项目安排有所增加，例如课后服务费项目增加。详情见附表。

　　3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出33,474.58万元、商品和服务支出2,238.47万元、对个人和家庭人补助支出225.61万元。与上年34373.59万元相比增加4.55%，原因为人员增加和住房公积金基数测算口径变动。

　　4.本年度三公经费5万元，全部为公务用车运行维护费。2021年预算中为5万元。两年数据相同。

　　5.我部门2022年机关运行经费财政拨款预算35.12万元(包括办公费7.04万元、工会经费3.3万元、福利费5.77万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用8.7万元、物业管理费5.31万元等）,比2021年预算公开的1110.12万元减少1074.99万元。原因是上年误将各学校的公用经费反映在机关运行经费中。

　　四、政府性基金收支：0万元，与上年相比减少，原因为上年度提前下达资金中政府性基金项目列入年初预算中。

　　五、2021年年底国有资产占用情况国有资产占有使用情况共39522.78万元，其中固定资产12719.09万元。

    六、本单位各项目支出已全部申报绩效目标。

七、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

教育科技局部门预算公开表.xls