兴县项目推进中心2021年度

部门决算公开

一、部门概况

（一）主要职能

承担全县项目管理信息化服务保障对重大项目谋划和研究论证提出相关政策建议　为全县转型发展提供决策支持、技术支持、服务支持．

（二）2021年主要工作任务

贯彻执行投融资体制改革的方针政策、法律法规和县委、县政府决策部署，践行“项目为王”要求，承担全县项目管理信息化服务保障工作及投资项目调度管理的技术性、服务性工作，跟踪监测投资项目手续办理、建设情况，提出点办理及批处理建议，跟踪协调问题解决，服务高质量转型项目建设。

（三）机构设置情况

我单位核定编制16名，正科级领导1名、副科级2名，现共有6名工作人员，其中正科级领导干部1名、副科级干部1名，科员4名。

（四）部门决算单位构成

兴县项目推进中心由“兴县项目推进中心”办公室本级组成。

（五）国有资产占有使用情况

资产合计60.92万元，其中流动资产58.56万元，非流动资产2.36万元（固定资产原值4．88万元，固定资产累计折旧2．53万元，固定资产净值2.35万元，其中①土地、房屋及购建物：0万元；②通用设备：原值4.29万元，折旧2．38万元，净值1.91万元；③家具、用具、装具及动植物：原值0．59万元，折旧0.15万元，净值0．44万元。）

二、2021年度部门决算情况说明

（一）2021年收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计121.01万元、支出总计130.92万元。与2020年相比，收入总计减少417.89万元，减少77.54％，支出总计减少424.72万元，减少76.44％。主要原因是项目未增加压缩开支．

（二）收入决算

2021年度收入合计121.01万元，其中：财政拨款收入120.65万元，占比0.44％；其他收入0.36万元，占比0.56％。

2021年收入决算121.01万元，与上年（2020年收入决算2538.9万元）相比减少了77.54％，原因为本年度无新增项目，财政拨款数相对减少。其中：一般公共预算收入120.65万元，纳入预算管理的政府性基金收入0　万元，其他收入0.36万元。

（三）支出决算　　

2021年支出决算130.92万元，其中：基本支出60.92万元，占比46.5％；项目支出70万元，占比53.5％。与上年（2020年支出决算555.64万元）相比减少了76.44％，原因为本年度无新增项目财政拨款项目数相对减少。其中：一般公共预算支出130.92万元，政府性基金支出0万元，其他资金支出0万元。

2020年一般公共预算拨款支出按用途划分：

1、基本支出60.92万元，与上年（2020年基本支出45.64万元）相比增加了3.35％，主要原因是人员变动。主要是：工资福利支出50.65万元、商品和服务支出10.27万元、对个人和家庭的补助支出0万元，其他资本性支出0万元；

2、项目支出70万元。与上年（2020年项目支出510万元）相比减少了86.27％，原因为项目未增加、延续性项目拨款数相对减少。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计120.65万元、与2020年收入238.61万元相比减少117.96万元，减少49.44％，2021年财政拨款支出130.92万元，与2020年支出247.44万元相比减少116.52万元，减少47.09％。主要原因是本年度财政拨款项目数减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出130.92万元，占本年支出合计的100％。与2020年245.59相比，财政拨款支出减少124.94万元，减少46.69％。主要原因是本年度财政拨款项目数减少。其中，人员经费50.65万元，占比38.69％，日常公用经费10.27万元，占比0.08％，项目专款70万元，占比53.47％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出130.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出122.78万元，占32.47％；社会保障和就业支出类3.88万元，占比0.03％；卫生健康支出1.25万元，占比0.01％；住房保障（类）支出3.01万元，占0.02％；

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出60.92万元，其中：人员经费50.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费10.27万元，主要包括办公费、印刷费、劳务费、维（修））护费。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待会（简称“三公”经费）预算0万元。其中，因公出国（境）费用0万元，公费用车购置及运行维护费0万元，公务接待费为0元。

七、政府性基金决算情况

我单位无政府性基金收入支出决算。

八、其他重要事项情况说明　

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费支出10.27万元，比2020年4.13万元增加了6.14万元，增加0.6％。主要原因是机关业务活动增加机关运行经费增加。其中：事业单位10.27万元（包含：办公费6.6万元，印刷费0万元，手续费0万元，差旅费0万元，维修（护）费0．47万元，劳务费2．98万元，委托业务费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费用0.22万元，其他商品和服务支出0万元，办公设备购置0万元），参照公务员法管理事业单位0万元。

（二）政府采购情况说明

2021年政府采购支出合计0万元与上年（2020年政府采购支出合计0万元）保持持平。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，资产合计60.92万元，其中流动资产58.56万元，非流动资产2.36万元（固定资产原值4．88万元，固定资产累计折旧2．53万元，固定资产净值2.35万元，其中①土地、房屋及购建物：0万元；②通用设备：原值4.29万元，折旧2．38万元，净值1.91万元；③家具、用具、装具及动植物：原值0．59万元，折旧0.15万元，净值0．44万元。）

（四）预算绩效情况说明

本单位无重点项目，无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

（五））其他需要说明事项

我单位公开数据与批复数据一致。

名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动级辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之处开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

（五）使用非财政款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省兴县项目推进中心

项目推进中心自评报告