兴县电子商务服务中心2022年部门

预算公开情况

部门概况

一、主要职能

1.负责电子商务招商工作，综合统筹电子商务发展工作，制定电子商务发展规划，提出电子商务发展的目标、任务和工作重点。

2.培育重点电子商务企业和平台建设，推动电子商务运营中心建设，开展电子商务行业统计、监测和分析；推进各行业电子商务应用，做好电子商务市场监管，协调物流配送、金融支付、技术认证、电子商务人才培训等配套行业发展。

3.承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置：兴县电子商务服务中心包括本级，下设办公室、财务股、业务股等。

三、人员构成：实有人员3人，其中在职人员3人。

四、部门预算单位构成

本单位属二级预算单位，主管部门为兴县工业信息局。

五、政府性基金预算情况

1.政府性基金收入预算情况

我单位无此项收入。

2. 政府性基金支出预算情况

我单位无此项支出。

六、机关运行经费情况

我单位为事业单位，无2022年机关运行经费。

七、政府采购情况

2022年政府采购预算总额0万元，和2021年相同。

八、其他说明

1.车辆情况

我单位车辆无编制无实有车辆。

2.房屋情况

办公用房位于蔚汾大厦，未超党政府机关办公用房标准。

3.绩效管理情况

我单位没有大型的项目要实施，项目支出为已设定绩效目标。

4.国有资产占用情况

2021年末，我单位国有资产总额为5.15万元、固定资产净值合计为5.15万元。

九、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2022年部门预算安排情况说明

一、收入预算总体安排情况

2022年收入预算93.93万元，比2021年的16.34万元增加77.59万元，主要原因为本年度新增加在职人员3人、公共服务中心运营费60万元等。

二、支出预算总体安排情况

2022年支出预算93.93元。

1．按支出功能分类，包括社会保障和就业支出2.91万元，与上年相比增加2.91万元，原因为新增在职人员；卫生健康支出1.2万元，与上年相比增加1.2万元，原因为新增在职人员；商业服务业等事务87.03万元，与上年相比增加70.69万元，原因为新增加公共服务中心运营费项目支出；住房保障支出2.8万元，与上年相比增加2.8万元，原因为新增在职人员。

2．按支出经济分类，包括工资福利支出27.15万元，与上年相比增加27.15万元，原因为新增在职人员；商品和服务支出66.78万元，与上年相比增加50.44万元，原因为新增加公共服务中心运营费项目支出。

3.2022年支出预算比2021年的16.34万元增加77.59万元，主要原因为本年度新增加在职人员3人、公共服务中心运营费60万元等。

三、一般公共预算资金支出安排情况

2022年部门预算中，一般公共预算资金安排支出93.93万元。

1、按支出功能分类，为社会保障和就业支出2.91万元，与上年相比增加2.91万元，原因为新增在职人员；卫生健康支出1.2万元，与上年相比增加1.2万元，原因为新增在职人员；商业服务业等事务87.03万元，与上年相比增加70.69万元，原因为新增加公共服务中心运营费项目支出；住房保障支出2.8万元，与上年相比增加2.8万元，原因为新增在职人员。

2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出28.93万元、项目支出65万元。基本支出比上年增加28.93万元，原因为新增在职人员。项目支出比上年新增48.66万元，原因为新增加公共服务中心运营费项目支出。

3．一般公共预算安排的基本支出为28.93万元，比上年增加28.93万元，原因为新增在职人员。其中工资福利支出27.15万元、商品服务支出1.78万元。

4. 本年的“三公”经费0万元，与2021年相同。

5、本单位属于事业单位，无机关运行经费。

电商中心部门预算公开表.xls

电商中心项目支出绩效目标申报表.zip