二0一五年，我县财政部门在县委、县政府的正确领导和上级财政部门的大力支持下，以科学发展观为统领,高举旗帜,加快发展,充分发挥财政职能作用，坚持依法理财，加强税收和非税收入征管，大力组织收入，不断壮大财政实力，着力调整和优化财政支出结构，深化公共财政改革，完善财政职能，全面规范财经秩序，进一步提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，积极培育财源，国民经济快速发展。我县财政收入稳步上升，当年财政收支平衡，现将具体情况说明如下：

一、财政收入完成情况：

全年财政总收入累计完成219935万元，为上年同期的99.74%;一般收入完成了63290万元,为上年同期的 77.23%，占总收入的比重为28.78%。其中：

______中央收入完成了93994万元，占全年财政总收入的42.74%，为上年同期的90.51%。

______省级收入完成了46161万元，占全年财政总收入的20.99%，为上年同期的201.70%。

______市级收入完成了16490万元，占全年财政总收入的7.50%，为上年同期的144.11%。

______县级收入完成了63290万元，占全年财政总收入的28.78%，为上年同期的77.23%。

分系统完成情况是：

______国税系统完成了120051万元，为全年财政总收入的54.58%，为上年同期的108.58%；

______地税系统完成了90283万元，为全年财政总收入的41.05%，为上年同期的100.63%；

______财政系统完成了9601万元，为全年财政总收入的4.36%，为上年同期的48.39%；

从上述收入完成数据来看,在本年度经济形势下，收入完成情况相对较好,一般预算收入占总收入的比重从上年的36.73%降低到今年的28.78%,减少了7.95个百分点, 较上年下降幅度较大，但其中主要是非税收入降低及本年度资源税上缴比例变化导致一般预算收入占比降幅较大。从以上数据可以看出，我县实属典型的资源型经济,尽管产业结构较去年略有优化，但总体产业结构还是不合理，所以在当前经济形势下，财政总收入较上年略有降低，但一般预算收入及其占比较上年大幅下降。并且由于近几年煤炭市场价格依然持续走低，所以收入压力非常大，预计以后年度若无新的财源，将依然会呈现持续下降趋势。

二、财政支出执行情况：

公共财政预算支出累计执行了201079万元为上年184442万元的109.02%，为调整预算209771万元的95.86%。其中： 一般公共服务支出14720万元，为调整预算的99.99%,为上年同期的100.25%（将计生剔除后同口径比较）；公共安全支出7247万元，为调整预算的99.93%，为上年同期的109.32%；教育支出47741万元，为调整预算的94.99%，为上年同期的100.58%；科学技术支出407万元，为调整预算的100%，为上年同期的33.94%；文化体育与传媒支出5552万元，为调整预算的100%，为上年同期的224.41%；社会保障和就业支出21346万元，为调整预算的98.38%,为上年同期的109.51%；医疗卫生与计划生育支出22140万元，为调整预算的99.95%，为上年同期的107.71%；节能环保支出9765万元，为调整预算的97.36%，为上年同期的205.8%；城乡社区支出13516万元，为调整预算的95.47%，为上年同期的176.33%；农林水事务支出32202万元，为调整预算的96.19%，为上年同期的115.26%；交通运输支出10898万元，为调整预算的94.22%，为上年同期的88.67%；资源勘探电力信息等事务支出3101万元，为调整预算的100%,为上年同期的400.65%；商业服务业等事务支出2762万元,为调整预算的87.46%，为上年同期的680.30%；金融支出37万元,为调整预算的100%,为上年同期的90.24%;国土资源气象等事务支出2659万元，为调整预算的51.03%，为上年同期的21%；住房保障支出4541万元，为调整预算的99.87%；为上年同期的160.23%；粮油物资储备管理等事务支出830万元,为调整预算的100%,为上年同期的218.99%;其他支出560万元，为调整预算的100%,为上年同期的37.79%。

三、财政收支结余：

财政收支相抵，年终滚存结余为8937万元，结转下年8732万元，净结余为205万元。

四、基金收支情况:

{C}{C}{C}1、 {C}{C}{C}基金收入完成了1248万元较上年43634万元减少42386万元，为上年同期的2.86%。其中主要原因是上年度中铝缴纳的土地出让金导致上年度收入增高，同时本年度取消了煤炭可持续发展基金等项目，导致本年收入减少。

{C}{C}{C}2、 {C}{C}基金支出执行了10012万元较上年37307万元减少27295万元，为上年同期的26.84%。

{C}{C}{C}3、 {C}{C}基金收支相抵，滚存结余为2461万元。

五、积极调整支出结构，重点支出得到保障：

为确保全年收支平衡，今年在支出安排上按照“保工资、保重点、保稳定、保运转”的原则，调整优化支出结构，合理调配资金。全年财政公共预算支出累计执行了201079万元，为调整预算的95.86%。

全年在保证了工资足额发放的前提下，重点加大了财政支农力度和支持教育、卫生、科技、节能环保、社会保障事业的发展，保障了国防和军队建设所必须的支出，保障了民生支出和公共安全支出。为全县经济发展、和谐社会建设做出了积极的贡献。

 兴县财政局

附件：兴县二0一五年财政总决算表