兴县二0一六年财政总决算公开报告

二0一六年，我县财政部门在县委、县政府的正确领导和上级财政部门的大力支持下，以科学发展观为统领,高举旗帜,加快发展,充分发挥财政职能作用，坚持依法理财，加强税收和非税收入征管，大力组织收入，不断壮大财政实力，着力调整和优化财政支出结构，深化公共财政改革，完善财政职能，全面规范财经秩序，进一步提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，积极培育财源，国民经济快速发展。在整体经济形势并不乐观的情况下，我县财政收入稳步上升，当年财政收支平衡，现将具体情况说明如下：

一、财政收入完成情况：

全年财政总收入累计完成187287万元，为上年同期219935万元的85.16%;一般收入完成了71191万元，,为上年同期63290万元的 112.48%，占总收入的比重为38.01%。其中：

______中央收入完成了65462万元，占全年财政总收入的34.95%，为上年同期的69.64%。

______省级收入完成了38051万元，占全年财政总收入的20.32%，为上年同期的82.43%。

______市级收入完成了12584万元，占全年财政总收入的6.72%，为上年同期的76.31%。

______县级收入完成了71191万元，占全年财政总收入的38.01%，为上年同期的112.48%。

财政总收入分系统完成情况是：

______国税系统完成了101332万元，为全年财政总收入的54.11%，为上年同期的84.41%；

______地税系统完成了67371万元，为全年财政总收入的35.97%，为上年同期的74.62%；

______财政系统完成了18584万元，为全年财政总收入的9.92%，为上年同期的193.56%；

一般公共预算收入分系统完成情况是：

______国税系统完成了25536万元，为一般公共预算收入的35.87%，为上年同期的137.94%；

______地税系统完成了27071万元，为一般公共预算收入的38.03%，为上年同期的76.96%；

______财政系统完成了18584万元，为一般公共预算收入的26.10%，为上年同期的193.56%； 

从上述收入完成数据来看,在本年度经济形势下，收入完成情况相对较好,一般预算收入占总收入的比重从上年的28.78%上升到今年的38.01%,增加了9.23个百分点, 较上年增幅较大，但其中主要原因一是营业税改征增值税后，调整了分成比例；二是非税收入较上年大幅增加，主要有罚没收入、行政事业性收入、矿产资源专项收入中的省返两权价款收入导到非税收入增加；三是后半年8月份开始煤炭价格一路上扬较上年度大幅走高。导致我县收入较年初预计有所增加，一般预算收入占比增幅较大。从以上数据可以看出，我县实属典型的资源型经济,尽管产业结构较去年略有优化，但总体产业结构还是不合理，所以在当前经济形势下，财政总收入较上年略有降低，但一般预算收入及其占比较上年大幅下降，税收收入较上年基本持平。并且由于近几年煤炭市场价格依然持续走低，从2016年8月份开始煤炭价格才逐步走高，而我县资源以煤为主，所以后续收入情况并不乐观，以后年度还应加大力度调整产业结构，以降低煤炭市场对我县收入的影响。预计以后年度若不能合理调整产业结构，无新的财源，一旦煤炭价格走低，我县收入将会呈现持续大幅下降趋势。

二、财政支出执行情况：

公共财政预算支出累计执行了205113万元为上年201079万元的102.01%，为调整预算211284万元的97.08%。其中： 一般公共服务支出13853万元，为调整预算的92.17%,为上年同期14720万元的94.11%；公共安全支出7489万元，为调整预算的94.81%，为上年同期7247万元的103.34%；教育支出37881万元，为调整预算的94.49%，为上年同期47741万元的79.35%；科学技术支出268万元，为调整预算的98.53%，为上年同期407万元的33.94%；文化体育与传媒支出3189万元，为调整预算的93.93%，为上年同期5552万元的57.44%；社会保障和就业支出36953万元，为调整预算的99.16%,为上年同期21346万元的173.11%；医疗卫生与计划生育支出24105万元，为调整预算的97.43%，为上年同期22140万元的108.88%；节能环保支出8121万元，为调整预算的99.79%，为上年同期9765万元的83.16%；城乡社区支出11097万元，为调整预算的99.77%，为上年同期13516万元的82.10%；农林水事务支出40333万元，为调整预算的97.84%，为上年同期32202万元的125.25%；交通运输支出7995万元，为调整预算的99.78%，为上年同期10898万元的73.36%；资源勘探电力信息等事务支出1278万元，为调整预算的93.97%,为上年同期3101万元的41.21%；商业服务业等事务支出672万元，为调整预算的98.82%，为上年同期2762万元的24.33%；金融支出14万元,为调整预算的100%,为上年同期37万元的37.84%;国土资源气象等事务支出3014万元，为调整预算的97.92%，为上年同期2659万元的113.35%；住房保障支出5620万元，为调整预算的99.75%；为上年同期4541万元的123.76%；粮油物资储备管理等事务支出504万元，为调整预算的96.92%,为上年同期830万元的60.72%;其他支出1769万元，为调整预算的95.52%,为上年同期560万元的315.89%；债务付息支出278万元，为调整预算的100%,为上年同期34万元的817.65%。

三、财政收支结余：

财政收支相抵，年终滚存结余为6173万元，结转下年6173万元，净结余为0万元。

四、基金收支情况:

{C}1、 {C}基金收入完成了15283万元较上年1248万元增加14035万元，为上年同期的1224.60%。其中主要原因是上年度土地出让金收入较少导致上年度收入明显低于往年。

2、 基金支出执行了17881万元较上年10012万元增长了7869万元，为上年同期的178.60%。

3、 基金收支相抵，滚存结余为7150万元。

五、其他情况说明

1、转移支付收支情况

2016年一般公共收入71191万元；上级补助收入合计128331万元，一般公共支出205113万元，上解支出174万元，还本支出2840万元，安排稳定调节基金5746万元，年终结余6173万元。

2、债务情况

2016年底一般债务18214万元，专项债务9643万元

3、预算绩效开展情况说明

今年，我们对困难群众生活临时救助资金、省级水污染防治专项资金、"8+2"农业产业项目、两网绿化工程 (通道及两侧荒山绿化)、两山造林工程、农业保险等项目资金进行了自评。

六、总体安排情况

为确保全年收支平衡，今年在支出安排上按照“保工资、保重点、保稳定、保运转”的原则，调整优化支出结构，合理调配资金。全年财政公共预算支出累计执行了205113万元，为调整预算的97.08%。

全年在保证了工资足额发放的前提下，重点加大了财政支农力度和社会保障事业的发展，保障了国防和军队建设所必须的支出，保障了民生支出和公共安全支出。为全县经济发展、和谐社会建设做出了积极的贡献。

附件：兴县2016年财政总决算公开表

                               兴县财政局

                                                                                 二0一七年十月十日