兴县财政局2022年部门预算公开情况

一、 兴县财政局概况

（一） 主要职能  

1、贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策，拟定和执行全县财政、税收发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策，参与制定全县各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2、贯彻执行国家及省市财政财务、会计管理等法律、法规及各项方针政策，拟定全县财政、财务、会计管理的具体规定和办法等。

3、负责全县财政总预算和总决算工作，编制年度全县预决算草案并组织执行。受县政府委托向县人大报告全县财政预算及其执行情况，管理县级各项财政收入、预算外资金和财政专户，管理有关政府性基金。

4、贯彻执行国家有关政府采购的政策，负责管理和监督政府荼。

5、贯彻执行国家各项收费政策，监督管理行政事业单位预算内外收费工作，查处乱收费行为。

6、负责各项专项资金的管理、拨付工作，负责项目审查，资金使用事前、带中、事后监督工作。

7、负责民政优抚、社会救济、救灾、社会保障、粮食直补、家电下乡及三农等资金的管理拨付工作。

8、负责资金调度工作。

9、负责各类财政性有偿资金的回收工作。

10、负责排污费、水资源费和各类基金、罚没收入的征收入库工作。

11、负责制定各类财务制度，管理监督检查行政、事业单位遵守财经纪律，执行财务制度情况，对违反财经制度问题作出处罚。

12、监督金融机构的全部财务活动。

13、负责制定企业财务制度，管理监督工商业等企业财务收支活动情况，处罚违纪违规行为。

14、负责全县会计人员的管理工作。

15、负责乡财县管工作。

16、承担县委、县政府交办的随机性工作。

（二）2022年主要工作任务

1、强化收入抓征管

2、优化支出提效益

3、争取资金保重点

4、多措并举强监管

5、健全机制控风险

6、加快推进现代国库制度建设

7、深化改革促发展

8、以“六权治本”为手段，切实规范财政管理。

（三）部门预算单位构成

从部门预算构成看，兴县财政局预算主要包括局机关预算、局属事业单位预算。包括兴县财政局、兴县会计核算中心。

（四）人员构成:领导班子现有成员四名： 财政局行政编制9名。设局长1名，副局长2名；科级领导职数1正2副。机关现有干部职工49人，其中6名公务员、6名参公人员、1名机关工人、33名事业人员、3名行政人员。

（五）机构构成：内设办公室、预算股、行政政法股、社保股、经建股、农财股、预算服务中心、国库支付中心。

（六）政府性基金预算情况

1.政府性基金收入预算情况

我单位无此项收入。

2.政府性基金支出预算情况

我单位无此项支出。

（七）机关运行经费情况

我单位2022年机关运行经费财政拨款预算54.41万元,包括办公费51.56万元、委托业务费0.05万元、公务用车运行维护费2.5万元、维修（护）费0.3万元，相比2021年机关运行经费51.21万元增加了6.25%。增加的主要原因办公业务经费增加。

（八）绩效管理情况

1、2022年本单位涉及绩效管理的项目共7个，共涉及资金1525万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

2、绩效目标情况

根据预算批复文件精神，市财政局2022年涉及预算绩效的项目有：预算评审支出1300万元、农村财会人员培训20万元、办公设备购置10万元、信息化建设100万元、办公费27万元、搬迁费18万元、信息网络运维费50万元等项目共计1525万元。

（九)政府采购情况

2022年财政局政府采购预算总额1409.48万元,2021年财政局政府采购预算总额116.9万元比上年度增加1292.58万元,增加的主要原因是上年度预算评审费没有列入政府采购预算明细表中。

（十）国有资产占有情况

(1)车辆情况：预算编制1辆，公务用车晋JSA157

(2)房屋情况：行政单位办公用房、其他用房及职工宿舍，未超党政机关办公用房标准。

(3)本单位2021年12月底国有资产总额351.6万元，其中固定资产882.9万元。包括土地、房屋及构筑物169.2万元、通用设备678.5万元、专用设备3.63万元、图书档案0.28万元、家具用具装具及动植物31.29万元。

（十一）名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

二、兴县财政局2022年部门预算表（见附表）

三、兴县财政局部门预算收支情况说明

（一）收入预算说明

兴县财政局2022年收入预算2171.16万元，全部为财政拨款。相比2021年收入预算4395万元减少51%。减少预算主要原因2022年兴县财政局例行勤俭节约。

（二） 支出预算说明

1、基本支出646.16万元，按支出经济分类包括工资福利支出579.64万元,相比2021年工资福利支出556.79万元增加了4.1%,增加原因为财政在预算审核时统筹考虑等;商品和服务支出54.41万元,相比2021年商品服务支出51.21万元,增加了6.25%,工作业务需要增加;对个人和家庭的补助支出12.11万元,相比2021年个人和家庭的补助支出9.39万元,增加28.97%,增加原因为财政在预算审核时统筹考虑。

2、项目支出1525万元，相比2021年项目支出3777.61万元,减少59.63%,主要减少2021年兴县发展融资担保公司注册资本金2000万元等成为预算收入减少的主要原因。

3、“三公”经费说明

“三公”经费预算0.25万元，与2021年预算“三公”经费0.25万元相比无变化。其中：公务用车运行维护费0.25万元，相比2021年公务用车运行维护费无变化。公务接待费2022年预算为0万元，2021年公务接待费0万元。

兴县财政局部门预算公开表2022年(2位小数点)_2022-07-18.xls