二0二一年,我县财政部门在县委、县政府的正确领导和上级财政部门的大力支持下,充分发挥财政职能作用,坚持依法理财,加强税收和非税收入征管,大力组织收入,不断壮大财政实力,着力调整和优化财政支出结构,深化公共财政改革,完善财政职能,全面规范财经秩序,进一步提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性,积极培育财源,不断优化资金调度,科学调整支出结构,预算执行情况良好,公共财政运行总体平稳。现将具体情况说明如下:

一、财政收入完成情况:

全年财政总收入累计完成626177万元,为上年同期441582万元的141.80%,同比增长41.80%。其中:

______中央收入完成了234445万元,占全年财政总收入的37.44%,为上年同期163038万元的143.80%。

______省级收入完成了138045万元,占全年财政总收入的22.05%,为上年同期98213万元的140.56%。

______市级收入完成了53684万元,占全年财政总收入的8.57%,为上年同期37751万元的142.21%。

______县级收入完成了200003万元,占全年财政总收入的31.94%,为上年同期142580万元的140.27%。

财政总收入分系统完成情况是:

______税务系统完成了601419万元,为全年财政总收入的96.05%,为上年同期423036万元的142.17%;

______财政系统完成了24758万元,为全年财政总收入的3.95%,为上年同期18546万元的133.50%;

一般公共预算收入200003万元,为上年同期142580万元的140.27%。分系统完成情况是:

______税务系统完成了175245万元,为一般公共预算收入的87.62%,为上年同期124034万元的141.29%;

______财政系统完成了24758万元,为一般公共预算收入的12.38%,为上年同期18546万元的133.50%;

从上述收入完成数据来看,财政收入持续增长的基础并不稳固,受资源经济、减税降费、疫情防控等因素影响,全县财政收入增长不够稳定。我县尽管产业结构较近年略有优化,但总体产业结构还是不理想。我县资源以煤、铝为主,收入来源也是煤铝相关产业,在当前经济形势下,经济保持平稳运行面临很大调整,所以在以后年度还应加大力度调整产业结构,以降低煤铝市场对我县收入的影响。预计以后年度若不能合理调整产业结构,无新的财源,一旦煤铝等矿产资源价格走低,我县收入将会呈现持续大幅下降趋势。

二、财政支出执行情况:

2021年公共财政预算支出累计执行了363217万元,为上年363940万元的99.80%,为调整预算376992万元的96.34%。其中: 一般公共服务支出45182万元,为调整预算45195万元的99.97%,为上年同期27427万元的164.73%;国防支出419万元,为调整预算419万元的100.00%,为上年同期467万元的89.72%;公共安全支出11313万元,为调整预算11323万元的99.91%,为上年同期9455万元的119.65%;教育支出62472万元,为调整预算62472万元的100.00%,为上年同期47496万元的131.53%;科学技术支出103万元,为调整预算113万元的91.15%,为上年同期490万元的21.02%;文化旅游体育与传媒支出2944万元,为调整预算2946万元的99.93%,为上年同期5423万元的54.29%;社会保障和就业支出39061万元,为调整预算39061万元的100.00%,为上年同期51803万元的75.40%;卫生健康支出26689万元,为调整预算26721万元的99.88%,为上年同期25220万元的105.82%;节能环保支出32678万元,为调整预算43382万元的75.33%,为上年同期37681万元的86.72%;城乡社区支出23601万元,为调整预算23601万元的100.00%,为上年同期22578万元的104.53%;农林水支出64044万元,为调整预算65176万元的98.26%,为上年同期93722万元的68.33%;交通运输支出9770万元,为调整预算9841万元的99.28%,为上年同期17525万元的55.75%;资源勘探信息等支出8160万元,为调整预算8172万元的99.85%,为上年同期897万元的909.70%;商业服务业等事务支出845万元,为调整预算884万元的95.59%,为上年同期1683万元的50.21%;金融支出2030万元,为调整预算2030万元的100%,为上年同期66万元的3075.76%;自然资源海洋气象等支出3089万元,为调整预算3089万元的100.00%,为上年同期1168万元的264.47%;住房保障支出25700万元,为调整预算25865万元的99.36%;为上年同期8757万元的293.48%;粮油物资储备支出977万元,为调整预算977万元的100.00%,为上年同期5676万元的17.21%;灾害防治及应急管理支出1349万元,为调整预算2151万元的62.72%,为上年同期2847万元的47.38%;其他支出102万元,为调整预算891万元的11.44%,为上年同期1416万元的7.20%;债务付息支出2680万元,为调整预算2680万元的100%,为上年同期2141万元的125.18%;债务发行费用支出9万元,为调整预算9万元的100%,为上年同期27万元的33.33%。

三、财政收支结余:

财政收支相抵,年终滚存结余为13775万元,结转下年13775万元,净结余为0万元。

四、基金收支情况:

基金预算收入完成了14238万元,为上年同期27387万元的51.99%。其中主要原因是本年度国有土地收益基金收入和国有土地使用权出让收入较上年度大幅度增加。

基金支出执行了48200万元,为上年同期79912万元的60.32%。

基金收支相抵,滚存结余为262万元。

五、积极调整支出结构,重点支出得到保障:

为确保全年收支平衡,今年在支出安排上按照“保工资、保重点、保稳定、保运转”的原则,调整优化支出结构,合理调配资金。全年财政公共预算支出累计执行了363217万元,为调整预算的96.34%,为上年同期363940万元99.80%。

全年在保证了工资足额发放的前提下,重点加大了节能环保支出、城乡社区支出、交通运输支出及社会保障事业的发展,保障了国防和军队建设所必须的支出,保障了民生支出和公共安全支出。大力盘活财政存量资金,按规定及时收回长期沉淀资金,统筹用于其他亟需资金支持的领域。紧盯骨干企业和重点行业,摸清税源底数,算准税款额度,进一步加大监管征缴力度。为全县经济发展、和谐社会建设做出了积极的贡献。

附件：2021年总决算公开情况表(1).xls

兴县财政局    

2022年10月18日