兴县经济技术开发区管理委员会2021年部门预算公开

第一部分

兴县经济技术开发区管理委员会部门概况

一、单位主要职能

1．负责制定开发区开发建设相关管理规定；

2．负责编制开发区产业发展规划、总体规划和土地利用总体规划，办理开发区建设用地审批手续；

3．负责开发区招商引资工作，按规定权限和程序审批入驻开发区的投资项目；

4．负责区内基础设施的建设和管理；

5．协调落实国家、省、市有关优惠政策；

6．监督、协调有关单位在开发区的派出机构和分支机构工作；

7．承办县政府交办的其他事项。

二、2021年工作计划

2021年工作计划

2021年是“十四五”规划起步之年，也是开发区转型发展的关键之年。我们将全面贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神，按照省委“四为四高两同步”总体思路和要求，充分发挥资源能源优势和局域电网低洼电价优势，围绕打造全国最具竞争力的千亿级铝镁新材料产业园区总目标，进一步延伸产业链条，推动铝镁产业实现全产业链发展，争取在转型发展上蹚出一条新路来。

（一）持续加强党建工作，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，提升干部理论素养；严格执行“三会一课”制度，规范党内政治生活；建立健全制度，强化党员干部日常管理；严格落实“一岗双责”，加强党风廉政教育，发挥党建引领作用，凝聚开发区干事创业合力。

（二）科学谋划，精心编制“十四五”规划。“十四五”时期，是我县发挥比较优势、培育竞争优势，推动转型出雏型的战略机遇期，开发区要仔细分析产业现状，找准在全国、全省发展大局中的坐标和定位，把项目建设作为“十四五”规划的硬任务，以发展铝镁新材料为目标，以深化吕梁局域电网改革为突破，以华兴氧化铝、中润电解铝为依托，聚焦“六新”突破，力争通过5年左右的时间，建成全国最具竞争力的铝镁新材料产业集聚区，建成千亿级园区。

（三）继续加大招商引资力度，采取多形式、多渠道进行招商。按照“六新”要求，围绕煤电铝镁材一体化产业链，重点引进外资企业和高新技术企业，储备建设一批高端铝加工、高技术含量、高附加值项目，推动开发区实现高质量发展；同步抓好现代物流运输、配套服务业等三产项目的招商引资，为入区企业提供优质、便捷的生产生活服务。同时，兑现好入区企业在资源配置、资金安排、土地出让等方面的优惠政策，吸引更多企业入驻开发区，更多更好的项目落户开发区。

（四）持续推进“三化三制”改革，制定开发区人才引进优惠政策，市场化引进对铝镁产业熟悉、有广泛人脉关系的专业人员为招商总监，市场化引进项目管理、财政运营等专业人才，进一步提升开发区管理运营水平。通过与太原理工大学共建兴县铝镁新材料研究院，设立引进院士工作站、技术研发平台、博士生研究基地、重点实验室等，实现产学研协同创新发展。全面完成五规合一、总体规划、规划环评、起步区控制性详细规划审批工作。

（五）打造优质高效的政务环境，高标准推行“一站式”审批服务，全面推行“一网一线”并联审批和企业投资项目承诺制审批，以优质的服务保障企业良性发展。加快开发区“双创中心”建设，积极推动大众创业、万众创新。

（六）进一步完善开发区财政体制和土地规划储用，完善财政预算管理制度和土地依法收储交易，积极推进开发区财政税收独立核算和国土规划局单独设立。

（七）在项目建设上再提速，树牢“项目为王”理念，聚焦重点项目建设，坚持清单化管理，逐周逐月精准调度，按照签约一批、开工一批、投产一批“三个一批”的要求动态管理、滚动推进项目，争分夺秒赶进度，紧盯目标抢工期，确保签约项目早落地、开工项目早建成、投产项目早达效。

三、单位机构设置和人员情况

兴县经济技术开发区管理委员会为正处级事业单位，下设人力资源部、行政审批局、环保安全监管部、财政运行管理部、建设规划和经济发展部及党政综合办公室。

2021年编制数为44，实有人员40人。

四、部门预算单位构成

本单位为一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。

第二部分 

兴县经济技术开发区管理委员会2021年部门预算安排情况说明

一、收入预算总体安排情况 

2021年收入预算9742.35万元，其中：财政拨款9742.35万元。与上年（2020年3817.44万元）相比增加了155.21％。主要原因为本年开发区建设逐步开展，项目逐步推进，项目资金安排增加。

二、支出预算总体安排情况 

2021年支出预算9742.35万元。与上年（2020年支出预算3817.44万元）　相比增加了155.21％。主要原因为本年开发区建设逐步开展，项目逐步推进，项目资金安排增加，对应支出预算增加。

三、支出预算分类安排情况

1．按支出功能分类共9742.35万元，与上年（2020年3817.42万元）相比增加了155.21％，原因为本年开发区建设逐步开展，项目逐步推进，项目资金安排增加，对应支出预算增加，公积金本年单位部分缴费率由原来的8％增加到12％。包括其2010499他发展和改革事务支出6417.51万元，2120803城市建设支出3324.84万元。

2．按支出经济分类共9742.35万元，与上年（2020年3817.44万元）相比增加了155.21％，原因为本年开发区建设逐步开展，项目逐步推进，项目资金安排增加，对应支出预算增加，公积金本年单位部分缴费率由原来的8％增加到12％。。包括工资福利支出373.73万元、商品和服务支出43.78万元、资本性支出9324.84万元。

四、一般公共预算资金支出安排情况

2021年部门预算中，一般公共预算资金安排支出6417.51万元，与上年（2020年1117.44）相比增加了473.30％，主要原因为本年开发区建设逐步开展，项目逐步推进，项目资金安排增加，对应支出预算增加及本年公积金缴费比例变动。

1．按支出功能分类，2010499他发展和改革事务支出6417.51万元。

2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中：基本支出394.51万元，包括人员支出373.73万元、商品和服务支出20.78万元。项目支出23万元。

3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出373.73万元、商品和服务支出43.78万元。

五、“三公”经费支出预算情况说明

2021年度，“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，与2020年8.32万元相比减少了15.86％。其中：因公出国（境）费预算0万元，与2020年相比无变化；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算7万元，与2020年相比无变化；公务接待费预算0万元，与2020年相比减少1.32万元，减少100％，主要原因为严格贯彻落实中央和省关于过紧日子和坚持履行节约反对浪费的决策部署。

六、　政府性基金预算情况

2021年政府性基金收入预算为3324.84万元，与2020年（2700万元）相比，增加了23.14％。政府性基金支出预算为3324.84万元，为开发区建设补充耕地项目资金。

七、其他情况

1、机关运行经费情况

我单位2021年机关运行经费财政拨款预算43.78万元（其中：公务车运行费7万元，工会经费5.01万元，福利费8.77万元，其他商品和服务支出23万元．），与2020年82.62万元相比减少38.84万元。主要原因落实中央和省过紧日子压减一般性支出决策部署。

2、政府采购情况

2021年政府采购财政拨款预算0万元。

3、国有资产占用情况

我单位保有公务用车4辆，车辆原值75.49万元。

4、绩效管理情况

本年预算项目建设用地补充耕地项目3324.84万元和开发区建设发展专项资金6000万元，按照项目绩效管理要求严格设定项目绩效目标，在项目执行中，严格执行设定计划，争取达到预期目标。

八、名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5．政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

开发区2021年部门预算公开表.xls