兴县经济技术开发区管理委员会2021年部门决算公开情况

一、兴县经济技术开发区管理委员会部门概况

（一）单位主要职能

1．负责制定开发区开发建设相关管理规定；

2．负责编制开发区产业发展规划、总体规划和土地利用总体规

划，办理开发区建设用地审批手续；

3．负责开发区招商引资工作，按规定权限和程序审批入驻开发区

的投资项目；

4．负责区内基础设施的建设和管理；

5．协调落实国家、省、市有关优惠政策；

6．监督、协调有关单位在开发区的派出机构和分支机构工作；

7．承办县政府交办的其他事项。

（二）2021年工作总结

2021年工作总结

今年以来，兴县经济技术开发区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，科学把握新发展阶段，坚决贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，紧紧围绕县委“六大战略”发展路径和“六个兴县”战略目标，以“一区两园”为载体，着力培育“煤、电、铝、气、材”五大主导产业，坚持以党建为统领，突出抓好“大项目、大招商、大转型、大环境、大提升”五项重点工作，全力推进经开区迈出高质量发展步伐，经开区各项工作均取得优异成绩，综合实力进一步增强。在省考核6项指标中，经开区实现全部满分，交出了一份精彩答卷。

（一）党的建设不断加强

坚持全面从严治党，坚持“一岗双责”　制度，带动“党委主体责任”落实，做到真管真严、敢管敢严；利用“三会一课”、党员活动日、中心组学习（扩大会）深入学习贯彻党的百年历史，系统学习习近平总书记系列讲话精神、党的十九大及十九届历次全会精神，让全体干部职进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决捍卫“两个确立”，自觉做到“两个维护”。深入学习省市县党代会精神，结合单位工作实际，学以致用、以学促行、以学促改，推动经开区实现高质量发展。

（二）项目建设成效显著

我们坚持把大项目建设作为发展的主抓手，坚持标准化建设、清单化管理、动态化推进，落实逐周逐月调度机制，精准有效推进项目落地。经开区已投产项目3个，项目总投资6.3亿元，今年以来有序生产、稳定发展。已开工项目4个，项目总投资13.29亿元，年产值可达236.59亿元，可上缴利税18.41亿元；已签约准备开工项目4个，项目总投资42.18亿元，年产值达到61.6亿元，可上缴利税6.3亿元，带动就业1300人。

（三）招商引资成绩斐然

我们坚持高科技含量、高附加值、低能耗原则，进一步完善奖励办法，通过党政主要领导带头招商、发动兴县籍老干部帮助招商、在天津设立招商联络站专业招商、入驻企业以商引商等多种形式、多方施策，全年共对接企业30户，其中10亿元以上项目6户，转型项目7个；积极参加十二届中博会，借助平台全方位推介经开区优势，与重点行业领域专家、企业代表深度对接交流，寻找合作契机，共话发展机遇，现场签约重点项目4个。县委、县政府主要领导、经开区班子多次带队赴珠三角、长三角、京津冀地区，实地对接考察项目，抢抓机遇，抢占市场份额截止2021年12月，共签约8个项目，签约项目金额为42.1亿元，签约项目完成率为100.2％。

（四）转型发展态势强劲

一是严格控制“两高”项目；二是紧紧围绕“六新”延伸产业链；三是积极推进兴县经济技术开发区扩区工作；四是积极推进中润40MW光电项目和余热利用项目。

（五）营商环境全面提升

全面贯彻落实省委全方位推动高质量发展的要求，始终坚持项目是第一支撑、营商环境是第一保障，持续推进“承诺制＋标准地＋全代办”改革，全力打造“无差别、无障碍、无后顾之忧”“可预期、可信赖、可发展”的“三无三可”营商环境，助推项目快速落地、投产达效。一是深入推进“承诺制＋标准地＋全代办”改革；二是深化党史学习教育，深入开展“我为企业办实事”活动；三是进一步完善园区基础设施，通过多方施策，全力推进；四是扩大对外开放，着眼长远，拓宽视野，放大格局，坚持把对外开放摆上更加突出重要位置。

（六）“三化三制”改革情况

1．“三化”改革情况。市场化方面，兴县经济技术开发区会分别于2019年3月和2020年12月成立了兴县经济技术开发区基础设施建设投资有限公司和兴县经济技术开发区兴兴服务公司，负责开发区基础设施投资建设、招商引资、资本运作和公共服务等事务，在管运分离的政策落实上踏出坚实的步伐。专业化方面，与太原理工大学合作成立了兴县经开区铝镁新材料研发有限公司，为入区企业提供新技术、新产品、新工艺的科技研发支撑，12个科研课题通过市科技局评审，铝镁产业核心竞争力进一步提升。开发区与苏州元泰公司（台资）合作建设元泰高导新材料研究院，在以铝代铜的高导材料研究方面取得突破性进展。目前，两个研究院共拥有10多名博士以上的科研技术人才，全方位助力区内企业高质量发展。

2．“三制”改革情况。领导班子任期制、全员岗位聘任制、绩效工资制“三制”改革全部完成。党工委、管委会领导班子配备1正3副并实行任期制；科级干部已配6正8副，管委会在编在岗44人，全部实行聘任制；采用市场化方式选聘开发区高级主管1名；2018年招聘8名硕士研究生，2020年招聘专业化研究生、本科生11名，2021年，通过市委组织部统一组织，招才引智引进硕士研究生2人，正在办理入编手续。制定出台了《全员岗位聘任制实施办法》、《职员档次晋升办法》、《年度绩效考核办法》等一系列制度，2020年市开发区建设工作领导组考核文件已下发，绩效考核工作已完成，绩效工资已全部兑现。

二、兴县经济技术开发区管理委员会2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年收入总计20380.77万元，2021年支出总计28308.77万元（包含上年结转项目资金8000万元）。与2020相比，比2020年收入（2020年收入14676.96万元）增加了5703.81万元，增加了38.86％。比2020年支出（2020年支出15102.43万元）增加了13203.34万元，增加了89.98％，收支增加的主要原因是2021年开发区建设逐步推进，开发区基础设施建设及项目建设逐步开展。

（二）收入决算情况说明

2021年度收入合计20380.77万元，其中：财政拨款收入20380.77万元，占比100％。上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元。占比0％

（三）支出决算情况说明

2021年度支出合计28308.77万元（包含上年结转项目资金8000万元），其中：基本支出1021.98万元，占比3.61％；项目支出27358.79万元，占比96.39％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计20380.77万元、支出总计28308.77万元（包含上年结转项目资金8000万元）。与2020年财政拨款收入14676.96万元相比，总计增加了5703.81万元，增加了38.86％。2021年财政拨款支出28308.77，与2020财政拨款支出15102.43万元相比，总计增加了13203.34万元，增加了89.98％。收支增加的主要原因是2021年开发区建设逐步推进，开发区基础设施建设及项目建设逐步开展。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出17880.77万元，占本年支出合计的63.16％。与2010年财政拨款支出1387.22万元相比，财政拨款支出增加了16493万元。

其中，人员经费761.99万元，占比4.26％，日常公用经费及资本性支出259.99万元，占比1.45％，项目支出16858.79万元，占比94.28％。

2．财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出17880.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17877.09万元，占99.98％；；社会保障和就业（类）支出3.37万元，占0．02％；住房保障（类）支出0.31万元，占0．001％，。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出1021.98万元，其中：人员经费761.99万元，主要包括基本工资145.47万元、津贴补贴31.53万元、绩效工资481.25万元、医疗保险缴费16.86万元、养老保险43.47万元、住房公积金30.39万元、其他工资福利支出13.02万元。

公用经费256.87万元，主要包括办公费63.81万元、咨询费6万元、邮电费4.16万元、差旅费16.72万元、维修费7万元、租赁费1.39万元、会议费124.25万元、培训费1.54、委托业务费24万元、公务用车运行维护费7万元、水费1万元。

资本性支出3.11万元，为新增办公设备3.11万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算8万元，支出决算7万元，完成预算的87.5％，比2020年42.6万元减少35.6万元，变动原因为本年度无公务车辆购置支出。

（八）政府性基金收支决算情况

2021年度政府性基金预算收入10500万元，基金预算支出

10500万元，收入支出均为项目资金。收入较上年13500万元同比减少22.22％，支出较上年13715.21万元减少23.44％。

（九）其他重要事项情况说明

1．政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额237.26万元，全部为政府采购服务支出。

3．国有资产占用情况说明

（1）车辆情况：截至2021年12月31日，我单位决算编制公务用车4辆。

（2）房屋情况：本单位办公用房为租赁使用，无产权用房。

4．重点项目预算的绩效目标等预算绩效

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度项目资金进行了绩效自评。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

2021年度项目资金目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分，基本符合预期目标。在以后工作中进一步加强绩效管理，全流程对绩效目标进行跟踪分析，实现预定目标设定。

5．国有资本经营决算财政拨款支出情况

我单位无此项支出，同上年。

6．其他需要说明的事项名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

（1）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（3）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入，存款利息收入等。  

（5）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（6）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（7）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（8）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（9）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（10）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（11）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

开发区2021部门决算公开表.xls