中共兴县直属机关工作委员会2021年部门决算公开情况

部门概况

一、部门主要职责

1、领导县直机关、企事业单位（含党组织关系在兴的驻兴单位）、人民团体党的工作。负责制定县直机关党的建设的规划。

2、指导和组织县直机关各级党组织和广大党员认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”　重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的路线、方针、政策及决议，学习党的基本知识，学习科学、文化和业务知识；组织、指导、规划、协调、监督、检查县直机关的干部教育和培训工作。

3、负责县直机关、企事业单位（含党组织关系在兴的驻兴单位）、人民团体党组织的设立、撤销和换届选举，以及党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免、考核、培训。

4、指导县直机关各级党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向县委反映县直各单位领导班子及领导干部的情况和问题。

5、领导县直纪检监察工委的工作，领导县直各部门机关党的纪律检查工作。按照干部管理权限，依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，依照监察法和有关法律规定履行监督、调查、处置职责。

6、指导县直机关各级党组织加强党的组织建设，做好对党员的管理和教育工作，在实施对发展党员工作宏观指导的同时，审批县直机关、企事业单位（含党组织关系在兴的驻兴单位）、人民团体发展党员和预备党员转正；负责党组织关系结转、党费收缴管理和使用工作；负责县直机关党组织、党员的表彰及困难党员的慰问工作。

7、加强同县直各部门、各单位党组（党委）的联系和协调；指导各级党组织参与对本单位干部的考核和评议工作，以及对干部的任免、调整和奖惩提出意见和建议。

8、指导县直机关各级党组织做好党员、干部、职工的思想政治建设，推进机关社会主义精神文明建设，改进机关作风，提高工作效率，确保本部门、本单位各项任务的完成。

9、领导县直工会、　共青团、妇联等群众组织工作。

10、完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

兴县直属机关工作委员会为正科级建制，下设县直纪检监察工委、办公室、组织股、宣传股；现有在编人数6人。

三、2021年主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届四中、五中全会精神和习近平总书记视察山西重要讲话重要指示，紧紧围绕全力抓好转型发展、乡村振兴、生态建设和改善民生的各项工作，大力弘扬吕梁精神，坚持常规工作抓重点、重点工作出亮点。创新主题党日活动、实行包联分类指导、加强党建工作过程评价，以高质量的党建引领高质量的发展，以优异成绩庆祝建党100周年。

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计106.99万元、支出总计107.70万元。与2020年相比，收入总计增加34.78万元，增长48.17％，支出总计增加25.41万元，增长30.88％。主要原因是人员增加导致基本支出上升。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计106.99万元，其中：财政拨款收入106.99万元，占比100％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％，上年结转0.71万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计107.70万元，其中：基本支出55.32万元，占比51.36％；项目支出52.38万元，占比48.64％；上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计106.99万元、支出总计107.70万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加34.78万元，增长48.17％，财政拨款支出总计增加25.41万元，增长30.88％。主要原因是人员增加导致基本支出上升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出107.70万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出增加25.41万元，增长30.88％。主要原因是人员增加导致上升。其中，人员经费51.48万元，占比47.80％，公用经费3.84万元，占比3.56％，项目支出52.38万元，占比48.64％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出107.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出98.62万元，占91.57％；社会保障和就业支出4.63万元，占4.3％；卫生健康支出1万元，占0.93％；住房保障支出3.45万元，占3.20％；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算106.99万元，支出决算107.70万元，完成年初预算的100.66％。其中：一般公共服务支出年初预算55.96万元，支出决算98.62万元，完成年初176.23％，用于人员工资和项目支出，较2020年决算增加20.73万元，增长26.61％，主要原因本年人员增加导致；社会保障和就业支出年初预算3.01万元，支出决算4.63万元，完成年初153.82％，用于单位基本养老保险缴费支出，较2020年决算增加2.43万元，增长110％，主要原因本年人员增加导致；卫生健康支出年初预算1.02万元，支出决算1万元，完成年初98％，用于医疗保险支出；住房保障支出年初预算3.52万元，支出决算3.45万元，完成年初98％，用于住房公积金支出。较2020年决算增加2.37万，主要原因本年人员增加导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出55.32万元，其中：人员经费51.48万元，主要包括基本工资15.82万元、津贴9.84万元、奖金9.13万元、绩效工资4.67万元、养老4.63万元、职工医保1万元、住房公积金3.44万元、其他工资福利支出2.95万元；公用经费3.84万元，主要包括办公费1.82万元、其他交通费用2.02万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出3.84万元，比2020年增加2.19万元，增长42.97％。主要原因是：增加了办公经费及其他交通费用。

（二）政府采购情况说明

本部门无政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门资产总额16万元，流动资产1.39万元，固定资产14.61万元，其中通用设备6.49万元、家具用具装具及动植物8.12万元。

（四）预算绩效情况说明（见预算绩效表）

（五）其他需要说明的事项（无）

名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省兴县直属机关工作委员会2021年决算公开表.XLS

2021年项目绩效