兴县人民代表大会常务委员会办公室2021年决算

公开情况

一、部门概况

（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）

1、办文。起草、制作、传递公文；搞好调查研究，撰写工作决结，办好简报；搞好档案管理。

2、办事。办理人大代表议案、建议；接待处理来信来访；办理人事任免手续；搞好后勤服务；依法监督和评议“一府两院”的工作，做到依法行政；组织好代表、委员的视察、调查；指导乡镇人大做好代表工作。

3、办会。协助主任开好人代会、常委会、主任会，并处理好会议议定事项。

（二）部门内设机构

人大机关内设11个科级机构：

办公室、法工委、教科文卫工委、农工委、财经工委、人事代表工委、人大代表服务中心、法制专门委员会、财政经济专门委员会、社会建设委员、监察和司法委员会。

人员情况：县政府三定方案核定我单位行政编制18人，事业编制10人，实有31人，退休人员39人。

（三）、国有资产占有使用情况

资产合计103.46万元，其中流动资产9.82万元，固定资产原值151.82万元，固定资产累计折旧58.17万元，固定资产净值93.65万元，其中①土地、房屋及购建物：0万元；②通用设备：原值140.74万元，折旧54.07万元，净值86.67万元；③家具、用具、装具及动植物：原值11.08万元，折旧4.1万元，净值6.98万元。

（四）2021年主要工作总结

2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，是人民代表大会制度历史上具有特殊重要意义的一年，是我县“十四五”规划高位开局的一年。县十七届人大一次会议以来，在中共兴县县委的坚强领导下，县人大常委会全面贯彻、深入落实习近平总书记视察山西重要讲话重要指示和中央人大工作会议精神，坚持围绕中心、服务大局，依法积极履职、奋力担当作为，各项工作在规范中运行、在创新中提升，为推动全县经济社会高质量发展作出了人大贡献。

1、持续加强政治建设

（1）坚持思想引领，强化政治自觉。

（2）坚持党的领导，把握正确方向。

（3）坚持人民至上，发挥制度优势。

2、规范履行法定职责

（1）依法监督提标扩面。

一是工作监督务实高效。

二是法律监督稳健规范。

三是推动重大决策落地实施。

（2）建议意见提质增效。一是深入开展调查研究。二是持续强化建议办理。

（3）人事任免依法审慎。

3、努力提升履职水平

（1）强化学习能力建设。

（2）强化制度规范建设。

（3）强化党风廉政建设。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、2021年收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计639.06万元，支出总计647.65万元。与2020年相比，收入总计增加343.3万元，上升116.07％，支出总计增加224.3　万元，上升52.98％。主要原因是本年属于大换届年，本年调入人员较多财政拨款数增加。

二、收入决算

2021年度收入合计639.06万元，其中：财政拨款收入622．33万元，占比97.38％；其他收入16.73万元，占比2.62％。

2021年收入决算639.06万元，分别为财政拨款收入与其他收入，与上年（2020年收入决算295.76万元）相比增加了116.07％，原因为本年属于大换届年调入人员较多财政拨款数增加；其中：一般公共预算收入622.33万元，纳入预算管理的政府性基金收入0 万元，纳入财政专户管理的事业收入0万元，其他收入16.73万元。上年结余结转18.41万元；全年合计657.46万元。

三、支出决算　　

2021年支出决算647.65万元，其中：基本支出541.16万元，占比83.56％；项目支出106.49万元，占比16.44％。与上年（2020年支出决算423.35万元）相比增加了52.98％，原因为本年度为大换届年人员调动变化较大财政拨款数增加。其中：一般公共预算支出647.65万元，政府性基金支出0万元，其他资金支出0万元。年末结余9.81万元。

2021年一般公共预算拨款支出按用途划分：

1、基本支出541.16万元，与上年（2020年基本支出383.8万元）相比增加了41％，主要原因为本年度为大换届年人员调动变化较大财政拨款数增加，退休人员烤火费由单位发放退休工资由机保中心发放。主要是：工资福利支出364.61万元、商品和服务支出138.02万元、对个人和家庭的补助支出38.53万元，其他资本性支出0万元；

2、项目支出106.49万元。与上年（2020年项目支出39.52万元）相比增加了66.97万元，原因为本年为大换届年换届费及会议费增加，并新增2021年代表联络站铝镁和特钢新材料产业基地建设经费，另省市人大代表活动经费也拨来本单位由我单位发放，费用增加财政拨款数增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计622.33万元、支出总计632.42万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加328.03万元，增加111.46％，财政拨款支出总计增加210.52万元，增加49.9％。主要原因为本年度为大换届年人员调动变化较大财政拨款数增加，退休人员烤火费由单位发放退休工资由机保中心发放，并新增2021年代表联络站铝镁和特钢新材料产业基地建设经费固财政拨款数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出632.42万元，占本年支出合计的97.65％。与2020年421.9万元相比，财政拨款支出增加210.52万元，增加49.9％。主要原因为本年度为大换届年人员调动变化较大财政拨款数增加，退休人员烤火费由单位发放退休工资由机保中心发放，并新增2021年代表联络站铝镁和特钢新材料产业基地建设经费固财政拨款数增加。其中，人员经费403.14万元，占比63.75％，日常公用经费229.28万元，占比36.25％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出632.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出521.48万元，占82.46％；社会保障和就业支出（类）71.46万元，占11.3％；卫生健康（类）支出14.76万元，占2.33％；住房保障（类）支出24.72万元，占3.91％；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算695.54万元，支出决算632.42万元，完成年初预算的90.93％。其中：一般公共服务支出年初预算605.03万元，支出决算521.48万元，完成年初预算的86.19％，用于本单位的除医疗保险、住房公积金、养老保险职业年金外的一切费用，较2020年决算增加163.86万元，增加45.82％，主要原因为本年度为大换届年人员调动变化较大财政拨款数增加，退休人员烤火费由单位发放退休工资由机保中心发放，并新增2021年代表联络站铝镁和特钢新材料产业基地建设经费固财政拨款数增加。社会保障就业支出年初预算46.85万元，支出决算71.46万元完成年初预算的152.53％，用于单位人员的养老保险职业年金。较2020年决算增加33.78万元，增加89.65％，主要原因为本年度为大换届年人员调入变化较大基数增加财政拨款数增加。卫生健康支出年初预算18.66万元，支出决算14.76万元完成年初预算的79.1％，用于单位人员的医疗保险。较2020年决算增加1.12万元，增加8.21％，主要原因为本年度为大换届年人员调入变化较大各类保障经费增加。住房保障支出年初预算25万元，支出决算24.72万元完成年初预算的98.88％，用于本单位在职人员的住房公积金缴存。较2020年决算增加11.77万元，增加90.89％。主要原因为本年度为大换届年人员调入变化较大各类保障经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出541.16万元，其中：人员经费403.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费138.02万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算2.5万元，支出决算2.42万元，完成预算的96.8％，比2020年减少1.52万元，减少38.58％，主要原因为严格贯彻落实中央和省关于过紧日子和坚持履行节约反对浪费的决策部署。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）年初预算数为2.5万元，决算数2.42万元占年初预算的96.8％。其中，公务用车购置及运行维护费2.42万元，公务接待费0万元，（2020年年初预算“三公”经费5.5万元）。 “三公”经费支出与上年（2020年三公经费3.94万元）相比减少了1.52万元，减少率为38.58％。主要原因为严格贯彻落实中央和省关于过紧日子和坚持履行节约反对浪费的决策部署。本年公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金决算情况

我单位无政府性基金收入支出决算。

九、其他重要事项情况说明　

（一）、机关运行经费

2021年机关运行经费支出138.02万元，比2020年减少了5.21万元，减少3.64％。主要原因为严格贯彻落实中央和省关于过紧日子和坚持履行节约反对浪费的决策部署。其中：行政单位138.02万元（包含：办公费17.17万元，印刷费2.69万元，手续费0.013万元，差旅费5.8万元，维修（护）费1.82万元，邮电费0.18万元，会议费22.37万元，劳务费4.92万元，委托业务费2.88万元，公务用车运行维护费2.42万元，其他交通费用23.77万元，其他商品和服务支出53.98万元，办公设备购置0万元），参照公务员法管理事业单位0万元。

（二）政府采购情况说明

2021年政府采购支出合计0万元与上年（2020年政府采购支出合计0万元）相比无变化。主要原因为2021年没有进行政府采购项目。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中机要通信用车1辆，车牌号晋JZG537，车价15.04万元，流动资产9.82万元，非流动资产93.65万元，资产合计103.46元。固定资产原值151.82万元，固定资产累计折旧58.17万元，固定资产净值93.65万元，其中①土地、房屋及购建物：0万元；②通用设备：原值140.74万元，折旧54.07万元，净值86.67万元；③家具、用具、装具及动植物：原值11.08万元，折旧4.1万元，净值6.98万元。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

我部门无2021年度省级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类项目及政府性基金预算项目，固本单位无此种重点项目的绩效目标情况。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

我单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

我单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

（五）其他需要说明事项

我单位公开数据与批复数据一致。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动级辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之处开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

（五）使用非财政款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十三）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。依据《政府采购法》第六条，政府采购应当严格按照批复执行。

    山西省兴县人民代表大会常务委员会.XLS

人大绩效评价表