兴县公安局交通警察大队2018年

部门预算公开情况

第一部分

部门概况

一、主要职能

1、道路交通安全管理

2．交通事故预防及处理

3．车辆管理

4．道路巡查、检查

5．交通安全宣传教育等

二、2018年主要工作任务：

2018年全县公安交通管理总体思路是：以党的十九大精神和习近平总书记视察山西时的讲话为指导，加强对民警不忘初心，牢记使命和清廉、务实、为民教育，严肃纪律，狠抓管理，努力推进交警队伍建设迈上新台阶。紧紧围绕交通秩序管理难点、乱点，加强治理整治，确保辖区道路交通平安畅通。紧紧围绕科技强警要求，加强信息化建设，不断提升道路交通管理水上平和能力，为全县经济社会持续、稳定跨越发展作出新的、更大的贡献。

2018年，公安交通管理工作要以“围绕一条主线，狠抓两个安全、实现三个效果、办好八件实事”的思路开展工作。

“围绕一条主线”即：以认真贯彻落实党的十九大和习近平总书记视察山西讲话精神这条主线，狠抓队伍教育管理，加强执法为民、清正廉洁、求真务实教育，认真查摆队伍管理和交通秩序管理中存在的突出问题，真正做到以教育促工作，以工作检验教育实践活动成效。

“狠抓两个安全”即:1.狠抓队伍安全。以问题为导向，认真查摆整改队伍中存在的突出问题，及时发现及时整改，将问题处理在萌芽状态，保证交警队伍健康、稳定、良性发展。2.狠抓交通秩序安全。继续坚持以“省道治堵、城区治乱、农村道路治失控”的原则，狠抓道路交通秩序集中整治，科学合理布警，加强重点路段、重点时段、重点交通违法行为整治，形成强大监管态势，确保辖区道路交通平安畅通。

“实现三个效果”即：通过不间断加强队伍建设和交通秩序管理，进一步实现执法效果、社会效果和长效机制效果的和谐统一。

“办好八件实事”即：1.年内，开工建设智能指挥中心大楼，彻底改善我县交通管理基础设施落实状况。2.强化交警中队基础信息管理，重点加强基层档案管理建设。3.各执勤中队实行“网络化”管理，执勤民警、交通协管员划分责任区，定责任、定任务、保平安。并编绘中队辖区交通网络图。4.完善智能卡口建设，218、313省道所涉中队全部接入智能卡口设备。上半年先从刘家湾、蔡家崖、康宁中队进行试点，要求每公里设置1个卡口，以提升科技管理交通安全水平。5.积极开展交通安全大检查工作，对客货运企业、重点机动车和驾驶人以及临崖、临水、急弯、陡坡、危岩、危桥等路段安全隐患进行过细排查。重点加大农村道路交通安全隐患的排查整改。6.持续开展交通秩序整治行动，针对交通违法发生特点，适时重点集中整治，净化辖区交通环境。7.坚持“带兵要狠、爱兵要深”的原则，改善民警生活待遇和条件，解决民警后顾之忧。8.圆满完成上级交办的各项任务。

三、部门预算单位构成

（一）机构设置：

交警大队构成情况见下：

单位名称

1综合办公室

2秩序股

3城区一中队（分为勤务一组、勤务二组、勤务三组）

4城区二中队（分为勤务一组、勤务二组）

5蔡家崖中队

6康宁中队（分为勤务一组、勤务二组）

7魏家滩中队（分为勤务一组、勤务二组）

8刘家湾中队（分为勤务一组、勤务二组）

9治超办公室

10宣教股

11车管所

12事故处理中队

13指挥中心

14法制股

15政工股 

（二）人员构成：

领导班子现有成员5名：队长1名、教导员1名、副队长3名。大队现有正式职工109名，其中：公务员31名、机关工人11名、事业人员67名。

第二部分：部门预算收支情况

一、收入预算总体安排情况

2018年收入预算2068.18万元，全部为财政拨款收。比2017年1462.79万元增加605.39万元，主要是增加了智能交通设备。

二、支出预算总体安排情况

2018年支出预算2068.18万元。与上年（2017年支出预算1462.79万元）相比增加了605.39万元，主要原因为增设卡口及智能监控设备等。

1．按支出功能分类，包括公共安全支出2001.28万元、住房公积金66.9万元。    

2．按支出经济分类，包括工资福利支出739.01万元、商品和服务支出360.64万元、对个人和家庭的补助450.97万元,其他资本性支出517.57万元。

3.政府采购项目支出517.57万元。

三、一般公共预算资金支出安排情况

2018年部门预算中，一般公共预算资金安排支出2068.18万元。与上年（2017年一般公共预算资金1462.79万元）相比增加605.39万元，主要原因为增设卡口及智能监控设备等。

1．按支出功能分类，包括公共安全支出2001.28万元、住房公积金66.9万元。     

2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出874.04万元，（工资福利支出739.01万元、商品和服务支出135.04万元）比2017年840.99万元增加33.05万元，主要原因是安装了交通设施。项目支出1,194.14万元，比2017年621.80万元增加572.34万元，主要原因是增加几处卡口及智能交通设备。

3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出739.01万元、商品和服务支出135.04万元。

4、本年度三公经费为0元， 2017年预算中为0万元，与上年持平。

四、国有资产占有使用情况：3543.25万元，其中固定资产3273.55万元

专用设备1963.25万元

土地、房屋及构筑物600.17万元

通用设备665.25万元

家具、用具、装具及动植物44.88万元

五、本单位无预算绩效项目支出。

六、本单位无专项转移支付项目申报。

七、预算公开管理文件为兴财预【2018】414号文件

八、其他情况

1、机关运行经费情况

我单位2018年机关运行经费财政拨款预算135.04万元（其中：定员经费82.4万元，取暖费1.67万元，福利费19.52万元，培训费10万元、其他交通费21.45万元、），比2017年增加了67.14万元。主要原因是现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。

2、政府采购情况

2018年政府采购财政拨款预算517.57万元，比2017年增加了306.07万元。原因为增设卡口及智能监控设备等。

　八、名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　附件：2018年部门预算公开表.xls 

兴县公安局交通警察大队2018年部门预算表