时间：2022-05-12 09:15
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来源： 兴县财政局
兴县林业局2022年部门预算公开情况
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）负责全县林业建设和退耕还林、天然林保护、三北防护林等重点工程的规划、设计、工程管理、技术服务。
（二）对全县每年的植树造林工作任务进行安排、落实、检查验收，制定全县年度林业生产计划并进行总结，同时向上级林业主管部门反馈林业生产进度和重点工程进展情况。
（三）负责全县林业技术培训和林业实用技术的推广和试验、普及。并引进和培育新品种，进行林业科技活动。
（四）负责全县森林病虫害的预报、防治，并进行森林植物的检疫。
（五）负责全县的护林防火工作和林政管理工作。
（六）负责全县的林政执法，查处各种偷砍滥伐、毁林开垦滥牧等破坏林地、林木案件，保护森林资源。
（七）负责种苗生产、管理、种苗的检疫、检验工作。
二、2022年任务
在2022年我局将加快生态建设进度，充分发挥脱贫攻坚造林专业合作社的作用，全力抓好工程建设。在确保完成国家林业重点工程、退耕还林、三北防护林工程、天然林保护工程的基础上，重点抓好以下工作：
（一）黄河流域综合治理项目
1．实施省级重点林业工程。2022年计划实施黄河流域水土保持综合治理工程 27万亩，其中人工造林11.5万亩，封山育林3万亩，飞播造林2.5万亩，退化林分修复10万亩，已申报市自然资源局入库，并完成计划上图。投资标准：人工造林800元／亩，共9200万元；封山育林100元／亩，共300万元；飞播造林160元／亩，共400万元；退化林分修复800元／亩，共8000万元，总投资17900万元。全部为中央预算内资金。
2．黄河流域高质量发展水源涵养示范林工程4万亩。以黄河沿岸美丽乡村建设村庄，罗峪口镇罗峪口村、高家村镇碧村、黑峪口村、瓦塘镇裴家川口村四点连线以东。以上美丽乡村建设村庄周边和县乡公路两侧为重点，辐射周边宜林荒山，建设面积为4万亩，工程高标准设计，高质量打造，实现一次成林、一次成景，工程实施当年可增加有林地面积4万亩。总投资金额34320万元（8580元／亩）。其中，申请中央投资3200万元（800元／亩），争取利用PPP模式发展国家储备林资金8000万元，县级自筹23120万元。
3．黄河沿岸绿化景点打造工程。黄河沿岸兴县段北口与忻州市保德县交界处，南口与临县交界处，古寺昊旻山周边，罗峪口镇东豆宇村，王化滩村，黑峪口古渡口驿站周边，六郎寨打造黄河风情景点工程7处，总投资1050万元（10000／亩），工程实施可增加有林地面积1050亩。全部由县财政自筹。
4．黄河沿岸特色干果经济林园区
（1）实施传统红枣、核桃经济林高接换优5836亩，其中：核桃3036亩，实施地点孟家坪乡李家坪村，红枣2800亩，实施地点圪垯上乡大峪口村、牛家川口等6村，总投资1517.36万元，投资标准2600元／亩，其中：①高接换优费700元／亩；②管护费1300元／亩，管护期3年，第一年管护内容为修枝、病虫害防治，管护费标准300元／亩；第二年管护内容为耕地、施肥（发放复合肥）、修枝、病虫害防治，管护费标准500元／亩；第三年管护内容为耕地、施肥（发放复合肥）、修枝、病虫害防治，管护费标准500元／亩；③用地补助600元／亩，连续补助三年，每亩每年补助200元。
（2）创建标准化红枣产业园区，地点罗峪口镇李家梁村，规模2000亩，投资标准800元／亩，共160 万元。其中：秋天深耕60元／亩，夏天中耕锄草60元／亩；喷药180元／亩（春天2次120元／亩，夏天1次60元／亩）；浇水120元／亩（1次60元／亩，每年浇水两次）；修剪200元／亩，施肥180元／亩（肥料120元／亩，人工60元／亩）。
（二）推进身边增绿工程
1．兴县2022年通道绿化提档项目：
（1）瓦裴线通道绿化，瓦塘－裴家川口公路绿化里程13公里，绿化面积196.88亩，需投资2061万元；
（2）国道337－石塘会通道绿化，绿化里程2.9公里，绿化面积354.8亩，需投资1345万元；
（3）国道337阳会崖－奥家湾段通道绿化提档升级，绿化里程5公里，绿化面积75亩，栽植树种12种，2474株，需投资200万元；
（4）省道218蔡家崖三岔口－利民洞段通道绿化提档升级，绿化里程8公里，绿化面积125亩，需投资320万元。总投资4005.68万元。工程实施可增加有林地面积752亩。
2．国家储备林及林业扶贫项目：
全面完成2021年吕梁市国家储备林及林业扶贫项目（兴县）集约人工林栽培工程1.91万亩和兴县蔡家崖南山生态修复工程。其中静兴高速与北山过境公路通道绿化580亩、兴县蔡家崖南山生态修复工程荒山绿化280亩，通过高标准造林，可一次成林，一次成景，当年可增加有林地面积860亩。
（三）加强新造林地、幼林地抚育，提高成林率
兴县2017年、2018年实施退耕还林57.5万亩，荒山造林12.06万亩，各乡镇打造的重点工程区如孟家坪乡白草沟重点工程区、魏家滩庙子井重点工程区、瓦塘镇常申重点工程区，贺家会乡安月重点工程区，高家村镇的沙焉重点工程点，固贤乡的兴临沟、赵家沟重点工程区，总面积68000亩，以上工程区苗木成活保存状况良好，已有10000亩郁闭度达到0.2的有林地标准，以各乡镇重点工程区为中心，对新造林地、幼林地进行封山育林、加强抚育管护、补植补造、建立完善后期养护、管护制度和投入机制，促进苗木健康生长，以点带面向周围辐射，逐年推进，实现林地班块连接，提高成林率，增加森林覆盖率，2022年新造林地、幼林地抚育面积100000亩，抚育措施为松土除草、修枝抹芽扩穴、病虫害防治、补植补造，每年抚育两次，常年专人巡抚防止牛、羊啃咬践踏及人为破坏，连续抚育3年，投资150元／亩．3年，需投资1500万元，2022年投资500万元。
（四）启动碳汇交易试点
2022年启动碳汇交易试点，发挥资源优势，用改革思路发展林业碳汇产业，实现生态效益向经济效益的转变。三、机构及人员情况：
机构设置：
1、林业事业发展中心
2、兴县国有林场
3、林业技术推广中心
4、蔚汾河自然保护区服务中心
四、部门预算单位构成
本单位属一级预算单位。
五、人员情况
人员情况：我单位核定人员编制数80人，实有注册正式职工51人。核定人员行政编制20人，实有在职12人，行政人员4人；全额事业编制60人，实有事业在职35人。
六、其他说明
1．车辆情况
公务车辆编制数2辆，实有2辆。越野车车牌号：晋JF6008；皮卡车车牌号：晋J6223。
2．房屋情况
我单位办公用房位于山西省兴县蔚汾镇水磨滩，办公用面积未超党政机关办公用房标准。
3．政府采购情况。
本年度无政府采购
4．绩效管理情况
我单位实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报。
七、名词解释
1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3．“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5．政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
第二部分 兴县林业局2022年部门预算表（见附件）
第三部分 兴县林业局2022年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2022年收入预算29117.03 万元，其中：一般公共预算29117.03万元，政府性基金资金0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元，比上年的18021.36万元增加11095.67万元，主要原因是造林工程项目增加。
二、支出预算总体安排情况
2022年支出预算29117.03万元，比上年的18021.36万元增加11095.67万元，主要原因是造林工程项目增加。
1．按支出功能分类，包括农林水支出2369.86 万元、住房保障支出79.69 万元、社会保障和就业支出124.30 万元、卫生健康支出41.59 万元、节能环保支出26137.59 万元、灾害防治及应急管理支出364.00 万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出。基本支出包括工资福利支出850.07万元，与上年的544.34相比增加了305.73万元，主要原因是下属单位工资、养老及职业年金列入本单位核算；商品和服务支出1，542.35万元，与上年的69.97万元相比增加了1472.38万元，主要原因是森林防火经费及管理项目费用未列入项目支出；对个人和家庭的补助86.10万元，与上年17.69万元相比增加了68.41万元，主要原因是2021年支付退休人员死亡抚恤金；项目支出26638.51 万元，与上年17389.45万元相比增加9249.06万元，主要原因是造林工程项目增加。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2022年部门预算中，一般公共预算资金安排29117.03万元。
1．按支出功能分类，包括农林水支出2369.86 万元、住房保障支出79.69 万元、社会保障和就业支出124.30 万元、卫生健康支出41.59 万元、节能环保支出26137.59 万元、灾害防治及应急管理支出364.00 万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出2478.52 万元，包括工资福利支出850.07万元，商品和服务支出1，542.35万元，对个人和家庭的补助86.10万元；项目支出26638.51 万元。
3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，基本支出包括工资福利支出850.07万元，与上年的544.34相比增加了305.73万元，主要原因是下属单位工资、养老及职业年金列入本单位核算；商品和服务支出1，542.35万元，与上年的69.97万元相比增加了1472.38万元，主要原因是森林防火经费及管理项目费用未列入项目支出；对个人和家庭的补助86.10万元，与上年17.69万元相比增加了68.41万元，主要原因是2021年支付退休人员死亡抚恤金；
四、政府性基金预算安排情况
2022年政府性基金预算收入0万元，支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。同2020年。
五、“三公”经费预算安排支出情况
2022年预算“三公”经费预算安排数为4万元，其中：公务用车运行维护费4万元，未安排因公出国（境）费、公务用车购置费、公务接待费。上年增减情况：2022年“三公”经费预算安排数同2021年一致。
六：国有资产占有使用和收益情况
国有资产占有使用情况
2022年末国有资产占有使用情况如下：资产总额8591.38万元，其中：流动资产8167.54万元，固定资产423.84万元，其中房屋196.12万元，车辆68.67万元，其他固定资产159.05万元。
国有资产收益情况：
国有资产收益情况为0万元。
七、机关运行经费
机关运行经费本年度安排60.89万元（物业管理费4.99万元、取暖费6.49万元、其他商品和服务支出6.00万元、印刷费3.00万元、其他交通费用10.80万元、水费0.50万元、 电费2.00万元、福利费8.55万元、工会经费7.38万元、办公费2.81万元、公务用车运行维护费4.00万元、福利费4.37万元），与上年69.97万元相比减少了9.08万元，主要原因是主要原因是单位根据人数规模和实际情况，合理压缩运行经费。
