二0二三年，我县财政部门在县委、县政府的正确领导和上级财政部门的大力支持下，充分发挥财政职能作用，坚持依法理财，加强税收和非税收入征管，大力组织收入，不断壮大财政实力，着力调整和优化财政支出结构，深化公共财政改革，完善财政职能，全面规范财经秩序，进一步提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，积极培育财源，不断优化资金调度，科学调整支出结构，预算执行情况良好，公共财政运行总体平稳。现将具体情况说明如下：

一、财政收入完成情况：

全年财政总收入累计完成784253万元，为上年同期1045231万元的75.03％，同比下降24.97％。其中：

中央收入完成了321620万元，占全年财政总收入的41.01％，为上年同期442348万元的72.71％。

省级收入完成了157491万元，占全年财政总收入的20.08％，为上年同期216588万元的72.71％。

市级收入完成了62419万元，占全年财政总收入的7.96％，为上年同期86251万元的72.37％。

县级收入完成了242723万元，占全年财政总收入的30.95％，为上年同期300044万元的80.90％。

财政总收入分系统完成情况是：

税务系统完成了752424万元，为全年财政总收入的95.44％，为上年同期1021564万元的73.65％；

财政系统完成了31829万元，为全年财政总收入的4.56％，为上年同期23667万元的134.49％；

一般公共预算收入242723万元，为上年同期300044万元的80.90％。分系统完成情况是：

税务系统完成了210894万元，为一般公共预算收入的86.89％，为上年同期276377万元的76.31％；

财政系统完成了31829万元，为一般公共预算收入的13.11％，为上年同期23667万元的134.49％；

从上述收入完成数据来看，财政收入持续增长的基础并不稳固，受资源经济、减税降费、疫情防控等因素影响，全县财政收入增长不够稳定。我县尽管产业结构较近年略有优化，但总体产业结构还是不理想。我县资源以煤、铝为主，收入来源也是煤铝相关产业，在当前经济形势下，经济保持平稳运行面临很大调整，所以在以后年度还应加大力度调整产业结构，以降低煤铝市场对我县收入的影响。预计以后年度若不能合理调整产业结构，无新的财源，一旦煤铝等矿产资源价格走低，我县收入将会呈现持续大幅下降趋势。

二、财政支出执行情况：

2023年公共财政预算支出累计执行了481373万元，为上年478460万元的100.61％，为调整预算544482万元的88.41％。其中：　一般公共服务支出54020万元，为调整预算54560万元的99.01％，为上年同期66355万元的81.41％；国防支出459万元，为调整预算459万元的100.00％，为上年同期475万元的96.63％；公共安全支出10729万元，为调整预算11037万元的97.21％，为上年同期12576万元的85.31％；教育支出69160万元，为调整预算71915万元的96.17％，为上年同期67831万元的101.96％；科学技术支出210万元，为调整预算224万元的93.75％，为上年同期361万元的58.17％；文化旅游体育与传媒支出5881万元，为调整预算9047万元的65.00％，为上年同期8506万元的69.14％；社会保障和就业支出59280万元，为调整预算62655万元的94.61％，为上年同期59757万元的99.20％；卫生健康支出28949万元，为调整预算30408万元的95.20％，为上年同期31853万元的90.88％；节能环保支出39655万元，为调整预算53808万元的73.70％，为上年同期42895万元的92.45％；城乡社区支出41663万元，为调整预算42430万元的98.19％，为上年同期39853万元的104.54％；农林水支出81092万元，为调整预算89261万元的90.85％，为上年同期61797万元的131.22％；交通运输支出20219万元，为调整预算28340万元的71.34％，为上年同期9815万元的206.00％；资源勘探信息等支出18728万元，为调整预算18998万元的98.58％，为上年同期16043万元的116.74％；商业服务业等事务支出1138万元，为调整预算1554万元的73.23％，为上年同期1714万元的66.39％；金融支出0万元，为调整预算0万元的100％，为上年同期50万元的0％；自然资源海洋气象等支出3782万元，为调整预算20760万元的18.22％，为上年同期3858万元的98.03％；住房保障支出38533万元，为调整预算38573万元的99.90％，为上年同期41622万元的92.58％；粮油物资储备支出926万元，为调整预算926万元的100.00％，为上年同期4260万元的21.74％；灾害防治及应急管理支出3479万元，为调整预算3728万元的93.32％，为上年同期5879万元的59.18％；其他支出407万元，为调整预算2736万元的14.88％，为上年同期45万元的904.44％；债务付息支出3037万元，为调整预算3037万元的100％，为上年同期2902万元的104.65％；债务发行费用支出26万元，为调整预算26万元的100％，为上年同期3万元的866.67％。

三、财政收支结余：

财政收支相抵，年终滚存结余为63109万元，结转下年63109万元，净结余为0万元。

四、基金收支情况：

基金预算收入完成了9874万元，为上年同期24110万元的40.95％。其中主要原因是本年度国有土地收益基金收入和国有土地使用权出让收入较上年度大幅度减少。

基金支出执行了35529万元，为上年同期56759万元的62.60％。

基金收支相抵，滚存结余为689万元。

五、三公经费情况：

2023年执行“三公经费”454万元为预算数459万元的98.91％，比上年升高5.83％。其中：公务接待费65万元为预算数80万元的81.25％，比上年升高3.17％，公务用车运行费266万元为预算数266万元的100％，比上年降低27.12％。公务用车购置执行123万元。2023年根据财政部“双控”要求，执行数不超预算数（执行数是预算数的98.91％）。

六、积极调整支出结构，重点支出得到保障：

为确保全年收支平衡，今年在支出安排上按照“保工资、保重点、保稳定、保运转”的原则，调整优化支出结构，合理调配资金。全年财政公共预算支出累计执行了481373万元，为调整预算的88.41％，为上年同期478460万元100.61％。

全年在保证了工资足额发放的前提下，重点加大了资源勘探信息、城乡社区支出、交通运输支出及社会保障事业的发展，保障了国防和军队建设所必须的支出，保障了民生支出和公共安全支出。大力盘活财政存量资金，按规定及时收回长期沉淀资金，统筹用于其他亟需资金支持的领域。紧盯骨干企业和重点行业，摸清税源底数，算准税款额度，进一步加大监管征缴力度。为全县经济发展、和谐社会建设做出了积极的贡献。

2023年决算4.19导出1.

2023年三公经费执行情况说明.

2023年兴县地方政府债务说明.

2023年预算绩效管理工作.

2023年转移支付决算情况说明.